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2020年度市總工會決算公開情況說明

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目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、“三公“經費支出說明

三、機關運行經費情況說明

四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產占有情況說明

七、預算績效情況說明

第三部分 決算公開表

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概況

一、部門主要職責

1、根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹市委和省總確定的方針、任務和決議，領導全市工人運動和工會工作；組織和指導全市各級工會把握工會工作正確政治方向，引導職工群眾聽黨話、跟黨走。?
　　2、組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職工合法權益的職能；承擔勞動關系領域社會組織的政治引領、示范帶動和聯系服務工作。
　　3、圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府和省總反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的法規 草案和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調查處理。????? ?????

4、負責工會理論政策研究，研究制定工會的組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行；指導各級工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作；組織推進全市工會系統“互聯網+”服務職工體系建設。
　　5、協助各縣、市、區總工會，隨州高新區工會、大洪山風景名勝區工會管理同級總工會的領導干部，協助市直有關部門和工會關系隸屬市總工會領導的大型企事業單位黨組（黨委）管理市直產業、大型企事業單位工會的領導干部；研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃，負責縣以上工會和大型企事業單位工會領導干部的培訓工作；
　　6、指導全市工會組織職工學習習近平總書記系列重要講話精神和黨的基本理論，進行社會主義核心價值觀教育，組織職工學政治、學經濟、學文化、學法律、學技術、學管理，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍；協調有關部門加強對產業工人隊伍建設改革的宏觀指導、政策協調和組織推進。
　　7、負責勞模、五一勞動獎章、獎狀獲得者及市勞模、市五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。
　　8、負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作，研究制定工會興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定，負責對工會興辦的職工勞動福利事業的指導、協調工作。

9、完成上級交辦的其他工作。

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?二、部門機構設置情況

??? 隨州市總工會組建于2001年1月（隨辦發[2001]8號），根據改革方案，市總工會機關內設7個職能部室，即辦公室、經審辦、組宣部、民管部、生產法工部、生活保障部(女職工部)、財務部，每個部室配備一名干部。機關共核定行政編制11名，工勤事業編制1名，共計12人。其中常務副主席1名，副主席2名；經審主任1名，科級領導職數7名。
　第二部分 2020年部門決算情況說明

一、2020年度部門決算情況及說明
　　（一）收入決算情況?

2020年度部門決算收入431.32萬元，其中：財政撥款收入419.46萬元、其他收入11.77萬元、年初結轉和結余0.09萬元，同比2019年決算收入418.53萬元增加了12.79萬元，增加比率3.06%，比年初預算257.67萬元增加173.65萬元，增加比率67.39%，主要原因是：填報預算時未預估省撥專款經費。

（二）支出決算情況?

2020年度部門決算支出415.80萬元，其中：財政撥款支出405.16萬元，同比2019年決算支出426.67萬元減少了10.87萬元，減少比率2.55%，比年初預算257.67萬元增加158.13萬元，增加比率61.37%，主要原因是：本年增加幫扶救助項目資金支出。

（三）財政撥款支出決算情況?

2020年度部門財政撥款支出405.16萬元，其中：基本支出288.55萬元、項目支出116.61萬元，同比2019年決算支出414.18萬元減少了9.02萬元，減少比率2.18%，比年初預算219.10萬元增加186.06萬元，增加比率84.92%，主要原因是：本年增加幫扶救助項目資金支出。

二、2020年“三公”經費決算說明
　　2020年 “三公”經費支出1.22萬元，比年初預算12.78萬元減少11.56萬元，減少90,45%，主要原因為：本年取消了出國安排。其中：本年因公出國費用0萬元，比上年的5.35萬元，減少比率100%。本年單位保留工作用車1臺,公車運行經費1.17萬元，比上年的0萬元增加了1.17萬元，增加比率100%。主要原因為本年增加了公車外派工作安排。本年公務接待費用0.06萬元，比上年的0萬元增加了0.06萬元，增加比率100%。主要原因為本年增加了公務接待工作安排。本年單位無公務用車購置費。

三、2020年機關運行經費情況
　　隨州市總工會2020年度機關運行經費支出19.96萬元，主要是保障部門日常辦公、業務活動開支，其中：辦公費1.36萬元、印刷費4.14萬元、電費2.24萬元、郵電費2.94萬元、物業管理費0.44萬元、差旅費1.22萬元、公務接待費0.06萬元、工會經費2.03萬元、福利費0.96萬元、公務用車運行維護費1.17萬元、其他交通費用1.64萬元、稅金及附加費用1.78萬元，2020年度機關運行經費支出比年初預算數32.46萬元減少了12.50萬元，減少比率38.51%。主要原因是：單位嚴格落實八項規定，控制經費支出。

機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、2020年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

五、2020年政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元、授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　六、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，單位保留工作用車1臺，為。單位無價值50萬元以上通用設備、無價值100萬元以上專登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

七、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年用設備。2020年，我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對資產度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目2個，其資金35.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的30.01%，從評價情況來看，市總工會總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

????附1、2020年度隨州市總工會整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

部門項目績效自評綜述：項目全年預算數為35.00萬元，執行數為20.61萬元，完成預算58.89％。主要產出和效益：一是困難職工幫扶救助活動完成率達95%；二是體現政策導向，長期發揮工會優勢，切實做好職工維權保障工作。發現的問題及原因：一是項目預算的準確性不高，二是部門支出財務管理不規范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。

????附2、2020年度隨州市總工會項目支出績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；

2、部門績效評價結果擬應用情況

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標；

　第三部分 2020年部門決算表

????附3、2020年度隨州市總工會部門決算公開表

　第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

　　3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　4.社會保障和就業(類)?行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

　　5.醫療衛生與計劃生育(類)?醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

　　6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

　　7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

　　8.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。