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隨州市人民政府駐北京聯絡處 2020年部門決算公開

發布日期：2021-10-19
信息來源：
編輯：隨州市政府駐京聯絡處
審核：陳剛

目錄
　　一、主要職責

二、部門基本情況

三、2020年度部門決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算情況說明

2、財政撥款支出決算情況說明

3、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

4、一般公共預算財政撥款行政運行經費支出情況說明

5、政府采購支出情況說明

6、國有資產占用情況說明

7、政府性基金預算收支情況說明

四、2020年度預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

2、部門決算中項目績效自評結果

3、下一步工作安排

五、名詞解釋

六、2020年度部門決算報表

一、市駐京聯絡處主要職責

1、承擔市委、市政府委托工作，積極開展政務商務聯絡、項目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺，指導北京隨州商會建設和發揮作用，為隨州經濟社會發展服務。

2、承辦中央和國家機關有關部門交辦的事項。

3、積極做好隨州進京上訪人員的疏導勸返、維權幫助和困難救助工作，全力維護首都穩定。

4、完成市委、市政府領導交辦的其他工作。

二、市駐京聯絡處基本情況
　　（一）機關人員編制情況
　　市駐京聯絡處屬行政單位。2020年本單位機構無變化。機關行政編制設有5名，機關工勤編制1名，“以錢養事”編制1名。
　　（二）機關實有人數
　　市駐京聯絡處實有人數9名。其中行政編制5人、機關工勤編制1名、聘用人員3人。退休人員2人，由養老保險機構承擔。

（三）決算單位構成
　　市駐京聯絡處屬正處級行政機關，為一級預算單位。按《政府會計制度》進行會計處理。

三、2020年度部門決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算情況說明

本年預算收入、支出417.85萬元，其中：基本支出102.85萬元，包括人員經費66.93萬元和公用經費35.92萬元；項目支出315萬元，較上年預算收入、支出187.38萬元增加230.47萬元，增加幅度123%；增加的原因為本年增加了房租經費140萬元；招商專項經費10萬元及部分項目資金增加。

（二）財政撥款支出決算情況說明
　　1、收入支出與預算對比分析。

（1）預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。

2020年預算收入417.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入345.17萬元；其他收入 72.68萬元。本年預算支出417.85萬元，其中：基本支出102.85萬元，包括人員經費66.93萬元和公用經費35.92萬元；項目支出315萬元。

2020年實際收入387.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入372.36萬元；其他收入15.38萬元。2020年支出總額245.74萬元，其中：基本支出133.57萬元，包括人員經費104.66萬元和公用經費28.91萬元；項目支出112.18萬元.

（2）差異原因分析

2020年實際收支較預算收支增減幅度較大的原因為：2020年增加了房租經費項目資金及招商專項經費，其中增加的房租經費資金未使用。

2、收入支出結構分析。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重

2020年實際收入387.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入372.36萬元，占收入總額的96.03%；其他收入15.38萬元，占收入總額的3.97%。

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析

①本年收入387.74萬元，較上年收入164.61萬元增加223.13萬元，增加幅度為135.55%，其中：一般公共預算財政撥款收入372.36萬元，較上年收入144.54萬元增加227.82萬元，增加幅度157.62%；其他收入15.38萬元，較上年其他收入20.07萬元減少4.69萬元，下降幅度-23.35%；

②本年支出245.74萬元，較上年支出154.66萬元增加91.08萬元，增加幅度58.89%；其中：基本支出133.57萬元，較上年56.13萬元增加77.44萬元，增加幅度137.98%（明細為：人員經費104.66萬元，較上年13.53萬元增加91.12萬元，增加幅度673.33%；公用經費28.91萬元，較上年公用經費42.59萬元減少13.68萬元，下降幅度-32.12%）；項目支出112.18萬元，較上年項目支出98.54萬元增加13.64萬元，增加幅度13.84%。

③本年收入、本年支出及本年結余增加原因：

2020年增加了項目預算房租經費140萬元未使用、招商專項經費10萬以及其他預算項目資金增加。

2020年收到的代管資金減少。

（三）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????本年“三公”經費支出總額34.53萬元，較上年33.44萬元增加1.09萬元，其中：公務車運行和維護費7.05萬元，較上年5.82萬元增加1.23萬元，增加原因為2019年新購置公務用車1輛，車輛費用增加；公務接待費為27.48萬元，較上年0.41萬元增加27.07萬元，增加原因為本年增加了招商專項經費，且因疫情招商工作難度增加，費用增加。

2020年度沒有因公出國，沒有產生費用。

　　（四）一般公共預算財政撥款行政運行經費支出情況說明
???2020年度一般行政運行經費總支出17.42萬元。較2019年24.36萬元減少6.94萬元，減少比率28.49%。主要原因:2020年上半年疫情影響部分工作部分工作延遲開展，影響資金的支付。

　　（五）政府采購支出情況說明
???2020年本年政府采購主要涉及采購勞務服務、車輛維修及設備購置，其中：委托業務費及勞務費23.83萬元；車輛維修費用及購置辦公設備費用共計9.23萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
　　截止2020年12月31日，本單位無國有資本經營預算財政撥款支出的情況。

　　（七）政府性基金預算收支情況說明
　　隨州市人民政府駐北京聯絡處無政府性基金收支。

　　四、2020年度預算績效情況的說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，組織開展整體支出績效評價，從績效評價來看：一是應用好績效評價結果，不斷強化改進工作的措施。二是科學合理編制預算，不斷強化績效指標，績效目標和指標體系分析完善。三是嚴格執行預算，不斷強化執行力和問責力度。
　　（二）部門決算中項目績效自評結果
????2020年隨州市駐京聯絡處整體績效自評結果最終得分為90.76分。

項目全年預算數為417.85萬元，決算收入執行數為245.745萬元，預算執行率為58.81%。出現差異主要因為2020年增加了房租經費項目資金及招商專項經費，其中增加的房租經費資金未使用。

2020年基本完成本年預算績效目標，具體表現為;

（1）把堅持政治統領擺在首位，為自身建設提供強力保障。一是堅持全面從嚴治黨;二是堅持率先垂范;三是堅持高效運轉;

（2）把信訪維穩放在突出位置，為隨州之穩守牢最后防線；

（3）把招商引資作為重要使命，為隨州發展匯聚各方資源。

（4）把聯絡服務作為基本職責，為隨州未來積蓄重要力量。

（5）把疫情防控作為應盡義務，為隨州抗疫尋求多方支持。

?2020年未完成的績效目標：房租經費未支付，招商引資經費未足額到位，影響招商工作的開展范圍和頻率。

（三）下一步工作安排
　　一是應用好績效評價結果，不斷強化改進工作的措施。二是科學合理編制預算，不斷強化績效指標，績效目標和指標體系分析完善。三是嚴格執行預算，不斷強化執行力和問責力度。

五、名詞解釋
　　一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務(類）信訪事務（款）行政運行（項）：指市駐京聯絡處用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務(類）信訪事務（款）信訪工作專項：指市駐京聯絡處用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。
　　一般公共服務(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市駐京聯絡處局用于機關醫療保障方面的支出。
　　一般公共服務(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市駐京聯絡處用于對機關個人和家庭的補助支出。
　　一般公共服務(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市駐京聯絡處用于對機關個人和家庭的補助支出。