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隨州市信訪局2020年度決算公開

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目錄

第一部分隨州市信訪局概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

第二部分隨州市信訪局2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

四、機關(guān)行政運行經(jīng)費支出情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

第三部分隨州市信訪局2020年度績效評價開展情況說明

第四部分隨州市信訪局2020年度部門決算表

第五部分相關(guān)科目名稱解釋

?第一部分隨州市信訪局概況

一、主要職責(zé)（按照隨辦發(fā)【2001】24號文件）

負(fù)責(zé)處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

承辦中央、國務(wù)院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實情況。

及時、準(zhǔn)確地向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。

綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調(diào)查研究，提出解決問題的辦法和制定有關(guān)政策規(guī)定的建議。

按照“分級負(fù)責(zé)、歸口辦理”的原則，向有關(guān)地方和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結(jié)果。

協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的信訪問題；協(xié)助市委市政府領(lǐng)導(dǎo)處理異常上訪和突發(fā)性信訪事件。

負(fù)責(zé)制定全市信訪工作發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)定并組織實施。協(xié)助市委、市政府部署、檢查指導(dǎo)全市的信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問題?？偨Y(jié)推廣各地各部門信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、

負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作的組織建設(shè)和信訪工作的隊伍建設(shè)；組織信訪干部的培訓(xùn)。

貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于處理有關(guān)重大信訪問題和指導(dǎo)全市信訪工作的意見。

承辦上級交辦的其他事項

二、決算基本情況

(一)機關(guān)人員編制情況

市信訪局屬正處級行政機關(guān),設(shè)有行政編制10名。其中正處級領(lǐng)導(dǎo)1名，副處級領(lǐng)導(dǎo)2名，副處調(diào)1名，科級干部6名。下屬正科級事業(yè)單位市群眾來訪接待服務(wù)中心（和局機關(guān)合署辦公，人員打通使用，無獨立法人）設(shè)有全額撥款事業(yè)編制2名，“以錢養(yǎng)事”編制7名。

（二）機關(guān)實有人數(shù)

市信訪局實有人數(shù)19名。其中行政編制在職人員10名（含正處級領(lǐng)導(dǎo)1名、副處級領(lǐng)導(dǎo)3名、科級干部6名），全額撥款事業(yè)編制在職人數(shù)2名，以錢養(yǎng)事在職人數(shù)7名。局退休人員2名。

三、決算單位構(gòu)成

市信訪局屬正處級行政機關(guān)，決算單位構(gòu)成為兩部分合署。第一部分是局機關(guān)（機關(guān)現(xiàn)設(shè)有5個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網(wǎng)訪科、接訪科、復(fù)查復(fù)核科）。第二部分是市群眾來訪接待服務(wù)中心。和局機關(guān)合署辦公，無獨立法人和獨立的國庫集中支付賬號（接訪中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，設(shè)有2名全額撥款事業(yè)編制和7名“以錢養(yǎng)事”編制）。

第二部分決算情況說明

（一）收入決算情況

2020年度部門收入決算總額為478.87萬元。其中財政撥款收入363.63萬元，其他收入115.24萬元。較上年增加77.67萬元，增加比例19.63%。增加主要原因是：人員經(jīng)費正常增加。

（二）支出決算情況

2020年度部門支出決算總額為468.47萬元。其中，基本支出321.49萬元，較上年增加70.28萬元，增加比例27.97%。增加主要原因：一是2020年人員經(jīng)費晉檔晉級、勞務(wù)費出現(xiàn)正常增加，二是2020年度物業(yè)維修維護經(jīng)費正常增加及支付兩年度視頻接訪網(wǎng)絡(luò)運轉(zhuǎn)經(jīng)費；項目支出155.98萬元，較上年增加5.04萬元，增加比例3%，增加主要原因是：項目經(jīng)費列支正常增加。

（三）三公經(jīng)費決算支出情況

2020年度“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為4.35萬元，實際支出2.29萬元，占預(yù)算支出47.35%。2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出較上年度支出增加0.03萬元，增加比例1.2%。增加主要原因是:公務(wù)用車使用年限長達九年，故障頻出，較往年維護維修費用增加。

2020年度公務(wù)接待費用支出0.12萬元。其中接待2批次9人次，較上年減少0.34萬元，減少比例73.91%。減少主要原因：落實機關(guān)各項財務(wù)規(guī)章制度，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待費用列支。

2020年度公務(wù)用車運行費用支出2.29萬元，較上年增加0.37萬元，增加比例19.27%。增加主要原因：公務(wù)用車使用年限長達九年，故障頻出，較往年維護維修費用增加。

2020年度本單位無因公出國經(jīng)費支出。

(四)一般行政運行經(jīng)費決算支出情況

2020年度一般行政運行經(jīng)費總支出37.92萬元，其中，辦公費用支出2.23萬元，印刷費用支出0.87萬元，水電費用支出1.04萬元，郵電費用支出1.04萬元，會議費用支出0.20萬元，公務(wù)接待費用支出0.12萬元，工會經(jīng)費支出2.16萬元，公務(wù)用車運行維護費用支出1.47萬元，委托業(yè)務(wù)費用支出1.75萬元，其他運行經(jīng)費支出28.08萬元，較上年度增加1.63萬元，增加比例4.5%，主要原因：2020年度勞務(wù)經(jīng)費列支正常增加。

（五）政府采購支出情況

2020年度局政府采購支出均按照市級財政采購文件執(zhí)行。2020年度政府采購支出總額為19.3萬元，其中購買服務(wù)12.5萬元，辦公電腦耗材和車輛運行服務(wù)等其他共計6.8萬元。

（六）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，局共有應(yīng)急公務(wù)用車1臺，車輛原值20.60萬元；原曾都區(qū)委隔壁辦公用樓擁有產(chǎn)權(quán)，原值48萬元。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

2020年度本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。

(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

2020年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況。

?第三部分預(yù)算績效管理工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對2020年度預(yù)算支出全面開展績效自評。本年實際下達資金524.18萬元，支出總額468.47萬元（其中：基本支出312.49萬元，項目支出155.98萬元），本年結(jié)余55.71萬元，預(yù)算執(zhí)行率89.37%。從評價情況來看，資金的到位，資金的執(zhí)行和資金的管理都達到應(yīng)有的目標(biāo)。

組織開展部門整體支出績效評價自評分為96分。從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析:一是深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對信訪工作重要指示精神；二是扎實推進信訪矛盾化解；三是持續(xù)推進信訪制度改革；四是加強信訪基層基礎(chǔ)建設(shè)；五是全力做好建黨100周年信訪保障工作；六是加強信訪干部隊伍建設(shè)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本年接訪勸返及解困導(dǎo)訪運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目預(yù)算52.00萬元，項目支出47.69萬元，本年結(jié)余4.31萬元，該項目資金預(yù)算執(zhí)行率91.71%。本年信訪大樓物業(yè)管理費用項目預(yù)算20.00萬元，項目支出18.16萬元，本年結(jié)余1.84萬元，該項目資金預(yù)算執(zhí)行率90.80%。

本年接訪勸返及解困導(dǎo)訪運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目、中心大樓物業(yè)管理經(jīng)費項目均按照年初預(yù)算批復(fù)的項目文本中用途使用，確保財政項目資金合理合規(guī)用到實處。接訪勸返及解困導(dǎo)訪運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：一是信訪總量降幅達7.57%，二是化解信訪積案，極大地緩解了信訪上行壓力，三是全市領(lǐng)導(dǎo)干部包案化解信訪事項120件。中心大樓物業(yè)管理經(jīng)費項目從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：嚴(yán)格節(jié)約用水用電，物業(yè)服務(wù)安全到位，保證中心大樓全年正常運轉(zhuǎn)。下一步仍需改進：一是合理、科學(xué)地編制部門預(yù)算，二是進一步細化、量化績效指標(biāo)，三是清晰反映項目的實際支出。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

合理、科學(xué)地編制部門預(yù)算，加強預(yù)算的可執(zhí)行性，提高預(yù)算資金執(zhí)行率，并嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用項目資金。

根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進一步細化、量化績效指標(biāo)。

規(guī)范項目資金核算，按資金規(guī)定和批準(zhǔn)的用途進行歸集，不同項目之間資金明確核算，清晰反映項目的實際支出。

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

加強重點項目管理，加快項目支出進度；對年初預(yù)算已確定的項目，盡快組織實施，加快資金支付。

定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累的經(jīng)驗。

3、擬公開情況

根據(jù)市財政局要求，在相關(guān)平臺和網(wǎng)站進行公開。

第四部分隨州市信訪局2020年度部門決算表

見附件

第五部分名詞解釋

一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）行政運行（項）：指市信訪局用于保障機構(gòu)正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）信訪工作專項：指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經(jīng)費。

一般公共服務(wù)(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市信訪局用于機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市信訪局用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市信訪局用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。