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隨州市委政法委2020年部門(mén)決算

目??錄

第一部分??部門(mén)概況

一、基本情況

二、主要職責(zé)

第二部分??2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)決算情況及說(shuō)明

（一）收支決算情況

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（三）機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況

（四）政府采購(gòu)支出情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）政府性基金情況

二、2020年度預(yù)算績(jī)效情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

第三部分??2020年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分??部門(mén)概況

一、基本情況

2020年部門(mén)設(shè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

2020年末，部門(mén)設(shè)行政編制16個(gè)，事業(yè)編制4個(gè)，以錢(qián)養(yǎng)事編制1個(gè)。實(shí)有在職人員20人（其中，行政編制15人、事業(yè)編制4人、工勤人員1人）。另外，退休人員3人。

2020年部門(mén)設(shè)政治部（副縣處級(jí)），以及辦公室、干部科、宣傳教育科、執(zhí)法監(jiān)督科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、反邪教協(xié)調(diào)科、綜合督導(dǎo)科、基層社會(huì)治理科（市鐵路護(hù)路聯(lián)防辦公室）、法學(xué)會(huì)秘書(shū)科共9個(gè)職能科室。下設(shè)市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心（加掛“市政法信息管理中心”的牌子）1個(gè)二級(jí)單位。

二、主要職責(zé)

1.深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨中央關(guān)于政法工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委、市委工作要求，在履行職責(zé)中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.對(duì)全市政法工作研究提出全局性部署，加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查。統(tǒng)籌推進(jìn)平安建設(shè)，加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)，深化政法智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。

3.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)。協(xié)調(diào)政法部門(mén)做好涉及國(guó)家政治安全重要事項(xiàng)和重大問(wèn)題的聯(lián)動(dòng)處置。協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解全市影響社會(huì)穩(wěn)定的矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。指導(dǎo)全市見(jiàn)義勇為工作。

4.負(fù)責(zé)全市平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作。研究制定并推動(dòng)落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的重大政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)掃黑除惡、社會(huì)重點(diǎn)地區(qū)和突出問(wèn)題排查整治、社會(huì)治安防控體系建設(shè)和重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)、物品安全管理等工作。組織推動(dòng)矛盾糾紛排查化解、特殊人群服務(wù)管理、護(hù)路護(hù)線(xiàn)聯(lián)防等工作。

5.監(jiān)督和支持政法部門(mén)依法行使職權(quán)。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)密切配合，依法協(xié)調(diào)督導(dǎo)重大、敏感案件的辦理和政法部門(mén)在執(zhí)行法律、政策中出現(xiàn)的重大爭(zhēng)議事項(xiàng)。協(xié)調(diào)督導(dǎo)政法部門(mén)依法辦理涉法涉訴信訪(fǎng)事項(xiàng)。組織政法部門(mén)開(kāi)展案件評(píng)查工作。對(duì)政法部門(mén)重大執(zhí)法活動(dòng)和事項(xiàng)進(jìn)行備案。

6.組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化政法改革。

7.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政法部門(mén)媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門(mén)做好涉及政法工作和社會(huì)穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作。

8.指導(dǎo)推動(dòng)全市政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。組織指導(dǎo)全市政法隊(duì)伍的教育、培訓(xùn)等工作。按照干部管理權(quán)限，協(xié)助黨委及其組織部門(mén)管理政法部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

9.協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市反邪教工作。

10.統(tǒng)籌規(guī)劃和組織推進(jìn)全市政法智能化建設(shè)。

11.指導(dǎo)下級(jí)黨委政法委的工作。

12.代管隨州市法學(xué)會(huì)。

13.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

第二部分??2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)決算情況及說(shuō)明

（一）收支決算情況

2020年度部門(mén)收入1016.20萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1016.20萬(wàn)元，同比2019年減少409.21萬(wàn)元，減少28.71%；主要原因是：減少了政法機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)和法治隨州建設(shè)等財(cái)政撥款收入。比年初預(yù)算減少286.50萬(wàn)元，減少21.99%，主要原因是：政法機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目建設(shè)具有延續(xù)性，部分經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未全部支付。

2020年度部門(mén)支出978.09萬(wàn)元，其中：基本支出443.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出534.65萬(wàn)元，同比2019年減少333.40萬(wàn)元，減少25.42%，主要原因是：減少了政法機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目建設(shè)和法治隨州建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。比年初預(yù)算減少324.61萬(wàn)元，減少24.92%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用管理，不斷提高經(jīng)費(fèi)使用質(zhì)效。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度部門(mén)支出“三公”經(jīng)費(fèi)3.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.67萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.21萬(wàn)元，沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用。比年初預(yù)算減少6.29萬(wàn)元，降低61.85%，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少0.05萬(wàn)元，降低2.99%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少1.34萬(wàn)元，降低37.75%。同比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)減少1.55萬(wàn)元，降低28.55%，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少1.10萬(wàn)元，降低39.71%，公用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少0.45萬(wàn)元，降低16.92%，主要原因是：一方面受疫情影響；另一方面堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用。

2020年本單位有1臺(tái)公務(wù)用車(chē)，公務(wù)接待共26批次210人。

(三)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共支出57.98萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)7.89萬(wàn)元，印刷費(fèi)6.76萬(wàn)元，水電費(fèi)5.35萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.53萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)6.55萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.04萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.41萬(wàn)元，福利費(fèi)13.02萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.38萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用4.07萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出2.98萬(wàn)元。同比2019年增加44.48萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加17.08萬(wàn)元，增加41.76%，主要原因是：機(jī)關(guān)工勤人員勞務(wù)費(fèi)、機(jī)關(guān)干部福利費(fèi)（含慰問(wèn)退休老干部、疫情防控補(bǔ)助、值班工作餐費(fèi)等）和機(jī)關(guān)文印費(fèi)均列入該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)核算，使得費(fèi)用支出增加。

（四）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2020年度單位政府采購(gòu)支出總額843.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.12萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)文印費(fèi)、公務(wù)用車(chē)加油及保險(xiǎn)費(fèi)、購(gòu)置辦公設(shè)備費(fèi)等）、政府采購(gòu)服務(wù)支出824.80萬(wàn)元（其中政法信息化建設(shè)項(xiàng)目支出823.00萬(wàn)元，全市平安建設(shè)年度測(cè)評(píng)支出1.80萬(wàn)元）。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，本單位共有維穩(wěn)應(yīng)急公務(wù)用車(chē)1臺(tái)。

（六）政府性基金情況

本單位屬黨群部門(mén)，2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算收支情況。

二、2020年度預(yù)算績(jī)效情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)資金495.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的92.64%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2020年度單位整體支出績(jī)效等級(jí)為優(yōu)，所涉資金均采取財(cái)政授權(quán)支付形式，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、支付使用，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算，做到了使用管理規(guī)范，會(huì)計(jì)核算真實(shí)、完整、及時(shí)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2020年度單位整體支出績(jī)效得分98.43，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。

附件：2020年度市委政法委整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、平安法治建設(shè)

本部門(mén)今年在市級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

平安法治建設(shè)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為121.11萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為121.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：圓滿(mǎn)完成一系列重大活動(dòng)和敏感期維穩(wěn)安保任務(wù)，維護(hù)了社會(huì)大局安全穩(wěn)定；全面打造立體化治安防控體系，社會(huì)綜合服務(wù)治理能力倍增；充分發(fā)揮嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法效力，有力維護(hù)社會(huì)公平正義；政法隊(duì)伍建設(shè)邁上新臺(tái)階，不斷筑牢忠誠(chéng)可靠的政治本色，強(qiáng)化敢打必勝的戰(zhàn)斗底氣，確保履職盡責(zé)的內(nèi)在動(dòng)力；深入開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，不斷增強(qiáng)了人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿(mǎn)意度。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和原因：項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)多為定性指標(biāo)，缺乏定量指標(biāo)；項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步完善，具體項(xiàng)目支出有待科學(xué)規(guī)劃。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)調(diào)整優(yōu)化延續(xù)項(xiàng)目及下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范資金使用，提高年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率。同時(shí)，在年度預(yù)算績(jī)效申報(bào)時(shí)將年度工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)，進(jìn)一步提高績(jī)效自評(píng)可操作性。

附件：2020年度平安法治建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2、政法智能化建設(shè)

政法智能化建設(shè)項(xiàng)目全年預(yù)算為374.20萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為374.20萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。主要產(chǎn)出和效益：初步建成一張縱向貫通、橫向聯(lián)通的隨州市政法綜合信息網(wǎng)，建立政法數(shù)據(jù)中心和集維穩(wěn)中心、綜治中心、網(wǎng)格中心、視頻會(huì)議、指揮調(diào)度等為一體的多功能應(yīng)急指揮平臺(tái)，積極配合對(duì)接省委政法委信息系統(tǒng)，打造了隨州特色的政法業(yè)務(wù)支撐體系、政法為民服務(wù)支撐體系和安全運(yùn)維體系，全力推動(dòng)了政法機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)互通、資源整合、信息共享、業(yè)務(wù)協(xié)同。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和原因：項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)需進(jìn)一步加強(qiáng)，項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)多為定性指標(biāo)，缺乏定量指標(biāo)；項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步完善，具體項(xiàng)目支出有待科學(xué)規(guī)劃。下一步改進(jìn)措施：在年度預(yù)算績(jī)效申報(bào)時(shí)將年度工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，采取定量的方式制定清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)，并通過(guò)完善制度管理來(lái)協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)，保證項(xiàng)目長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的貫徹執(zhí)行和預(yù)定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

附件：2020年度政法智能化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

根據(jù)《預(yù)算法》《會(huì)計(jì)法》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律規(guī)定，及時(shí)完善了市委政法委機(jī)關(guān)項(xiàng)目管理制度機(jī)制，先后修訂了《市委政法委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《市委政法委機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作制度》《市委政法委機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)出差及差旅費(fèi)管理辦法》等，進(jìn)一步明確經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序、經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，不斷提升了項(xiàng)目管理質(zhì)效。同時(shí)，進(jìn)一步完善了公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開(kāi)展了公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督和績(jī)效評(píng)估，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保了“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)范管理使用。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：

（1）抓好預(yù)算編制。及時(shí)調(diào)整優(yōu)化延續(xù)項(xiàng)目及年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，規(guī)范資金管理使用，提高年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率。在年度預(yù)算績(jī)效申報(bào)時(shí)將年度工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，采取定量的方式制定清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)，提高績(jī)效自評(píng)可操作性和實(shí)效性。

（2）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照預(yù)算管理的相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，堅(jiān)決杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支，不隨意調(diào)整預(yù)算支出項(xiàng)目，確保每一筆開(kāi)支都在預(yù)算范圍內(nèi)。

（3）完善制度機(jī)制。進(jìn)一步探索科學(xué)規(guī)范的項(xiàng)目管理、建設(shè)、督導(dǎo)等制度機(jī)制,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況和實(shí)施成效定期開(kāi)展績(jī)效評(píng)估考核,提出合理的意見(jiàn)建議,及時(shí)解決工作中存在的困難和問(wèn)題。

第三部分 2020年部門(mén)決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分??名稱(chēng)解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

6、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

7、公務(wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

8、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。