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目   錄

　　第一部分 隨州城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

　　一、主要職能

　　二、機構設置

　　三、人員情況

　　第二部分 隨州城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算情況

　　二、關于“三公”經費支出說明

　　三、關于機關運行經費支出說明

　　四、政府采購支出說明

　　五、國有資產占用情況

　　六、名詞解釋

　　第三部分  隨州城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017 年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第四部分 2017年度部門預算績效情況說明

隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年部門決算情況說明

　　依據《中華人民共和國預算法》、《財政部關于印發(fā)<地方預決算公開操作規(guī)程>的通知》（財預[2017]143號）和《市財政局關于做好2017年度市級部門決算信息公開工作有關事項的通知》（隨財函[2018]152號）要求，現(xiàn)對我局2017年部門決算公開如下：

　　第一部分 隨州城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

　　一、主要職能

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局的城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪主要職能職責是：

　　（1）負責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪工作的方針、政策和法律、法規(guī)；負責擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪管理的地方規(guī)范性文件并組織實施；

　?。?）負責組織本級城市總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細規(guī)劃、近郊區(qū)村鎮(zhèn)與民房建設規(guī)劃的編制和實施管理工作；指導、監(jiān)督縣（市）城市總體規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制和實施管理，負責縣城總體規(guī)劃的審核申報；

　?。?）組織城市發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制訂全市國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和城市建設年度計劃及規(guī)劃；

　?。?）負責本級城市規(guī)劃區(qū)內各類建設項目的規(guī)劃選址、定點，核發(fā)《建設項目選址意見書》；辦理建設用地的規(guī)劃審批手續(xù)，核發(fā)《建設用地規(guī)劃許可證》；

　?。?）負責對本級城市規(guī)劃區(qū)內新建、擴建和改建建筑物、構筑物和其它工程設施出具規(guī)劃條件，核發(fā)《建設工程規(guī)劃許可證》；

　　（6）負責對本級城市建設工程規(guī)劃放線、驗線和是否符合規(guī)劃條件予以核實，核發(fā)建設工程規(guī)劃條件核實證明文件；

　?。?）負責本級城市土地使用權出讓、轉讓的規(guī)劃控制管理，并依據控制性詳細規(guī)劃提出地塊規(guī)劃條件；

　?。?）依法對本級城市規(guī)劃區(qū)內違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的行為進行認定并做出處罰意見，負責規(guī)劃和測繪方面的行政訴訟和行政復議工作；

　?。?）負責全市城鄉(xiāng)規(guī)劃稽查執(zhí)法工作；

　?。?0）負責全市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計和測繪單位資質管理及規(guī)劃、測繪市場行業(yè)管理；監(jiān)督管理本市地圖市場，承擔地圖編制管理相關工作，審查向社會公開的地圖，管理并審核地名在地圖上的表示；負責對全市測量標志保護工作的指導、和監(jiān)督檢查；負責全市基礎測繪資料和建設工程規(guī)劃有關資料的收集和管理；承擔規(guī)范測繪市場秩序的責任，負責依法查處違反測繪法律法規(guī)的行為；

　?。?1）承擔市城市規(guī)劃委員會的日常工作；

　　（12）承辦上級交辦的其他工作。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局的名城保護管理主要職能職責是：

　?。?）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關歷史文化名城保護法律、法規(guī)和政策，擬訂歷史文化名城保護地方規(guī)范性文件，經批準后組織實施；

　?。?）負責組織歷史文化名城保護規(guī)劃的編制、評審和報批工作，并監(jiān)督組織實施；

　?。?）負責名城發(fā)展戰(zhàn)略研究，開展名城保護宣傳教育培訓，與國家、省、市有關部門開展名城保護學術研究、交流活動；

　?。?）負責擬訂名城保護發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，提出名城維護資金使用計劃，按照基本建設程序對涉及名城保護的各類建設項目進行審查，提出審查意見和建議；

　　（5）負責對涉及名城保護的各類建設項目跟蹤檢查，對損害和破壞名城的違法行為依法糾正和制止；

　?。?）協(xié)調規(guī)劃、建設、旅游、文物、公安消防等部門依據各自職能，制定配套措施，加強名城保護管理工作；

　?。?）負責組織市域范圍內歷史文化名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、歷史建筑的評審和申報工作，指導市域范圍內的歷史名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、歷史建筑等的保護工作；

　?。?）承辦市人民政府和歷史文化名城保護管理委員會交辦的其他工作。   

　　二、機構設置 

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局內設辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、規(guī)劃與設計科、建設工程規(guī)劃科、市政規(guī)劃科、縣鄉(xiāng)規(guī)劃科、測繪科、名城管理科、和隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃信息中心（行政審批科）合署等9個科室。

　　局轄4個事業(yè)單位，分別為：市城市規(guī)劃勘測設計研究院、市地理信息中心、市規(guī)劃展覽館、市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經濟開發(fā)區(qū)分局。

　　三、人員情況

　　2017年末機關本級在職人員16人，退休人員12人。

　　第二部分 隨州城鄉(xiāng)規(guī)劃2017年度部門決算基本情況

　　按照部門決算編報要求，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）2017年部門決算的編制范圍包括隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局本級和3家直屬機構，具體單位如下：隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局本級、隨州市城市規(guī)劃勘測設計研究院、隨州市地理信息中心、市規(guī)劃展覽館。隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經濟開發(fā)區(qū)分局由于成立時間較晚，財政未要求該單位報送2017年度決算。

　　一、收入支出決算情況

　?。ㄒ唬┚C合收支與上年決算數對比情況

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）2017年收入合計1916.59萬元，較2016年的2,576.78萬元減少660.11萬元，增減比率為-25.62%。其中：財政撥款1388.18萬元，較2016年財政撥款1060.95萬元，增加327.23萬元，增減比率為30.84%，增加原因是上年結轉資金由市財政統(tǒng)籌之后，撥回部分計入收入；其他收入59萬元，較2016年的8萬元增加51萬元，增減比率為637.5%，主要原因為我局獲得了隨州市草甸子歷史城區(qū)保護性城市設計暨保護規(guī)劃與更新導則研究項目的“以獎代補”的資金補助。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）2017年支出合計1916.59萬元，較2016年的2576.78萬元減少660.11萬元，增減比率為-25.62%，其中基本支出454.28萬元，較上年的494.9萬元減少40.62萬元，增減比率為-8.21%；項目支出數752.92萬元，較上年的1264.84萬元減少511.92萬元，增減比率為-40.47%，主要原因項目減少。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）2017年收入合計5,242.89萬元，其中：財政撥款1,757.85萬元，上級補助收入408.50萬元，事業(yè)收入2,964.93萬元，其他收入111.62萬元。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）2017年支出合計3,882.07萬元，其中基本支出3,129.15萬元，項目支出數752.92萬元。

　　（二）財政撥款收支與預算數對比情況

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）2017年初預算財政撥款為851.24萬元，其中：公共預算財政撥款319.24萬元，用于人員工資、公用支出等局機關正常運行支出；政府基金收入532萬元，用于局機關行政項目、規(guī)劃編制、基礎測繪和歷史名城等業(yè)務專項經費支出。財政撥款基本支出調整預算數1388.18萬元，實際執(zhí)行了1388.18萬元，執(zhí)行比率100%，增加原因為增加人員調資和5項獎勵工資等。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）2017年初財政預算撥款支出1158.6萬元，財政撥款基本支出調整預算數1388.18萬元，決算數1207.19萬元，執(zhí)行率86.96%；一般公共財政預算撥款調整預算數665.18萬元，決算數619.89萬元，執(zhí)行率93.19%；政府性基金預算財政撥款調整預算數723萬元，決算數587.3萬元，執(zhí)行率81.23%，差異原因為指標結余結轉統(tǒng)籌后撥回。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）2017年初預算財政撥款為1220.90萬元，其中：公共預算財政撥款688.90萬元，用于人員工資、公用支出等正常運行支出；政府基金收入532萬元，用于行政項目、規(guī)劃編制、基礎測繪和歷史名城等業(yè)務專項經費支出。財政撥款基本支出調整預算數1,034.85萬元，實際執(zhí)行了1,034.85萬元，執(zhí)行比率100%，增加原因為增加人員調資和5項獎勵工資等。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）2017年初財政預算撥款支出1702.53萬元，決算數為1,528.94萬元，其中：一般公共財政預算撥款支出決算數941.64萬元，政府性基金預算財政撥款支出決算數587.30萬元。

　　二、關于“三公”經費支出說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費支出情況

　　1、因公出國（境）經費

　　2017年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）因公出國（境）經費支出為0，比年初預算數減少12萬元，比2016年決算數減少5.53萬元，主要是因政策變化等原因實際情況較年初計劃有適當調整。

　　2017年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）因公出國（境）經費支出為0，比年初預算數減少12萬元，比2016年決算數減少5.53萬元，主要是因政策變化等原因實際情況較年初計劃有適當調整。

　　2、公務用車購置及運行維護費

　　2017年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）公務用車運行維護費支出3.39萬元，比年初預算數減少0.16萬元，比2016年決算數減少1.97萬元，主要原因是進一步加強公務用車管理，運行成本和運行費用下降。公務用車購置費為0萬元，與年初預算數和2016年決算數持平。2017年，我局公務用車購置數為0輛，保有量為2輛。

　　2017年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）公務用車運行維護費支出3.39萬元，比年初預算數減少0.16萬元，比2016年決算數減少1.97萬元，主要原因是進一步加強公務用車管理，運行成本和運行費用下降。公務用車購置費為0萬元，與年初預算數和2016年決算數持平。2017年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）公務用車購置數為0輛，保有量為4輛。

　　3、公務接待費

　　2017年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）公務接待費支出1.95萬元，比年初預算數增加0.24萬元，比2016年決算數增加0.66萬元，主要原因是年初測算時，未預計到湖北省住建廳在我市召開全省總規(guī)現(xiàn)場會和湖北省測繪局開展“問題地圖”整治行動到我市巡查，兩次會務均未列入年初預算，增加了2次會議工作餐。2017年，我局國內公務接待16批次、138人次。

　　2017年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）公務接待費支出1.95萬元，比年初預算數增加0.24萬元，比2016年決算數增加0.66萬元，主要原因是年初測算時，未預計到湖北省住建廳在我市召開全省總規(guī)現(xiàn)場會和湖北省測繪局開展“問題地圖”整治行動到我市巡查，兩次會務均未列入年初預算，增加了2次會議工作餐。2017年，我局系統(tǒng)國內公務接待16批次、138人次。

　　三、關于機關運行經費支出說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）2017年度機關運行經費支出454.28萬元，其中，人員經費344.5萬元，公用經費109.78萬元，比2016年減少40.62萬元。主要原因是：嚴格執(zhí)行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，繼續(xù)壓縮消耗性支出，確保將有限的經費用在工作急需上。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）2017年度機關運行經費支出776.02萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）726.31萬元，測繪事業(yè)運行49.71萬元。

　　四、政府采購支出說明

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）2017年度政府采購支出總額552.2萬元，其中：政府采購貨物支出13.94萬元、政府采購工程支出484.3萬元、政府采購服務支出53.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.06萬元，占政府采購支出總額的6.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.64萬元，占政府采購支出總額的3.68%。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）2017年度政府采購支出總額989.55萬元，其中：政府采購貨物支出60.31萬元、政府采購工程支出493.8萬元、政府采購服務支出435.44萬元。

　　五、國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）共有車輛2輛，其中，應急公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

　　截至2017年12月31日，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）共有車輛4輛，其中，應急公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除財政撥款收入以外的收入。

　　3、社會保障和就業(yè)：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　4、醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

　　6、測繪：指對自然地理要素或者地表人工設施的形狀、大小、空間位置及其屬性等進行測定、采集。它以計算機技術、光電技術、網絡通訊技術、空間科學、信息科學為基礎，以全球定位系統(tǒng)(GPS)、遙感(RS)、地理信息系統(tǒng)(GIS)為技術核心，將地面已有的特征點和界線通過測量手段獲得反映地面現(xiàn)狀的圖形和位置信息，供工程建設的規(guī)劃設計和行政管理之用。

　　7、基礎測繪：指為國民經濟和社會發(fā)展以及為國家各個部門和各項專業(yè)測繪提供基礎地理信息而實施測繪的總稱。基礎測繪必須在全國或局部區(qū)域按國家統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一技術標準進行。

　　8、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　10、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　11、因公出國（境）費：指單位工作人員因公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　12、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　13、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

　　14、機關運行經費：反映行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

　　第三部分  隨州城鄉(xiāng)規(guī)劃2017 年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表