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隨州市質量技術監督局2018年部門預算

 

目錄

　　第一部分  隨州市質量技術監督局（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市質量技術監督局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分隨州市質量技術監督局2018年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分名詞解釋

第一部分隨州市質量技術監督局概況

　　一、部門主要職責

　　1、負責全市質量技術監督工作；貫徹執行國家有關質量技術監督工作的方針政策和法律法規，組織實施有關質量技術監督的地方性法規、規章及技術規范。
2、負責全市質量宏觀管理工作；貫徹實施國家質量發展綱要和湖北省質量強省戰略；承擔全市產品質量誠信體系建設職責；會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度；組織質量事故調查；實施缺陷產品召回制度；監督管理產品防偽工作。
3、負責全市產品質量安全監督工作；推進建立健全產品質量安全監管體系及管理產品質量強制檢驗、風險監控及監督檢查工作；負責工業產品生產許可管理工作；負責機動車安全技術檢驗機構監督管理；監督管理產品質量安全仲裁檢驗、鑒定；依法查處產品質量安全違法行為，按分工打擊假冒偽劣違法活動。
4、統一管理全市標準化工作；貫徹執行國家標準、行業標準，組織實施地方標準；對標準的實施進行監督；管理商品條碼工作。
5、統一管理全市計量工作；推行法定計量單位和國家計量制度；依法管理全市計量器具及量值傳遞和比對工作，負責規范、監督商品量和市場計量行為；組織落實計量檢定規程和計量技術規范；指導用能單位依法自主開展能源計量工作。
6、統一管理和監督認證認可工作；監督和規范認證市場，監督管理強制性認證、自愿性認證等認證相關活動；管理全市檢驗檢測機構和實驗室的評審和認可工作，依法對與質量技術監督相關的技術機構和社會中介組織進行考核授權、資格認可和監督管理。
7、承擔綜合管理全市特種設備的安全監察、監督工作的職責；監督檢查高耗能特種設備節能標準的執行情況；會同有關部門組織對一般特種設備事故的調查工作。
8、負責全市質量技術監督行政執法監督管理工作；查處違反標準、計量、質量、節能、工業產品生產許可、認證認可、特種設備安全、纖維質量等法律、法規和規章的行為；負責辦理質量技術監督行政案件和行政復議案件；根據政府授權，組織協調有關專項打假活動。
9、組織實施全市質量技術監督事業發展規劃、計劃；管理和指導系統科研和技術引進工作；負責全市產品質量監督檢驗技術機構的布局和能力建設規劃。
10、負責所屬事業單位領導班子建設、隊伍建設和人才建設工作。
11、統一管理全市質量技術監督系統的財務計劃、固定資產、機構編制、人事、教育培訓、宣傳及信息工作；負責相關專業的職業資格工作。
12、承擔市質量強市工作委員會辦公室的日常工作。
13、承辦上級交辦的其它事項。

　　二、部門基本情況

　　隨州市質監局部門預算由市局機關、下設的3個直屬副處級單位，即市局稽查分局、市局行政許可分局、市局城區分局和3個正科級直屬事業單位，即隨州市產品質量監督檢驗所、隨州市信息和標準化所、隨州市行政許可技術審查中心共7個單位組成。市本級單位數量較上年無變化。

　　系統內總編制100人，其中市局機關36人；實有人數113人（含單位在編人員73人、以錢養事1人、單位自聘人員17人、退休人員22人），其中市局機關45人（含單位在編人員30人、以錢養事1人、單位自聘人員2人、退休人員12人）。

第二部分隨州市質量技術監督局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　2018年本級匯總收入預算總額4856.05萬元，其中：財政撥款收入1506.96萬元，占31.03%；其他收入3349.09萬元，占68.97%。較上年預算安排減少1575.31萬元，降幅25.65%，主要因為所屬事業單位無事業收入來源，事業收入預算較上年減少100%；撥款經費減少，部分支出于年中追加預算；納入預算的上年結轉資金減少。

　　其中市局機關收入預算總額3970.39萬元，其中：財政撥款收入970.39萬元，占24.44%；其他收入3000萬元，占75.56%。較上年預算安排減少311.42萬元，降幅7.27%，主要因為撥款經費減少，部分支出于年中追加預算；納入預算管理的非稅收入減少。

　　（二）支出預算情況

　　2018年本級匯總支出預算總額4856.05萬元，較上年預算安排減少1575.31萬元，降幅25.65%，主要因為2018年在職職工獎勵津補貼不納入年初預算，于年中追加預算；較上年減少隨州市產品質量監督檢驗所用于國家專用汽車車載裝置產品質量監督檢測中心建設款1080萬元。一、按支出來源的資金性質劃分，其中財政撥款1506.96萬元，占31.03%；其他收入3349.09萬元，占68.97%。二、按經濟分類劃分，工資福利性支出816.24萬元，占16.81%；對個人和家庭補助支出32.9萬元，占0.68%；商品和服務支出846.95萬元，占17.44%；其他資本性支出3014.96萬元，占62.09%；其他支出145萬元，占2.98%。三、按功能分類劃分，一般公共服務支出4513.55萬元，占92.95%；社會保障和就業支出93.56萬元，占1.93%；醫療衛生支出48.89萬元，占1.01%；住房保障支出55.05萬元，占1.13%；對附屬單位補助支出145萬元，占2.98%。

　　其中市局機關支出預算總額3970.39萬元，較上年預算安排減少311.42萬元，降幅7.27%，主要因為2018年在職職工獎勵津補貼不納入年初預算，于年中追加預算，退休人員工資納入社保管理。一、按支出來源的資金性質劃分，其中財政撥款970.39萬元，占24.44%；其他收入3000萬元，占75.56%。二、按經濟分類劃分，工資福利性支出329.83萬元，占8.31%；對個人和家庭補助支出14.12萬元，占0.36%；商品和服務支出479.44萬元，占12.07%；其他資本性支出3002萬元，占75.61%；其他支出145萬元，占3.65%。三、按功能分類劃分，一般公共服務支出3714.03萬元，占93.55%；社會保障和就業支出48.94萬元，占1.23%；醫療衛生支出24.22萬元，占0.61%；住房保障支出38.2萬元，占0.96%；對附屬單位補助支出145萬元，占3.65%。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2018年本級匯總財政撥款支出預算數1506.96萬元，較上年預算安排減少180.7萬元，降幅10.71%。主要因為2018年系統內行政參公單位在職職工獎勵津補貼不納入年初預算，于年中追加預算，退休人員工資納入社保管理。其中市局機關財政撥款支出預算數970.39萬元，較上年預算安排減少256.85萬元，降幅20.93%。主要原因同上：2018年在職職工獎勵津補貼不納入年初預算，于年中追加預算，退休人員工資納入社保管理。

　　（四）政府性基金情況

　　2018年無政府性基金預算。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　2018年本級匯總預算日常公用支出201.15萬元，較上年預算安排減少110.78萬元，降幅35.51%，下降原因是嚴格執行進一步壓減一般性支出工作的要求。其中一般公共預算公用支出183.55萬元，較上年預算安排增加24萬元，增幅15.04%，主要原因是事業單位財政撥款公用經費收支預算增加。主要包含辦公費14.86萬元、印刷費4.45萬元、水電費9.37萬元、郵電費4.4萬元、物業管理費3.96萬元、差旅費26.4萬元、日常維修費8.54萬元、會議費2.1萬元、福利費3.3萬元、公務用車運行維護費17.67萬元以及其他費用21.96萬元等。

　　市局機關預算日常公用支出91.44萬元，較上年預算安排減少5.4萬元，降幅5.58%，下降原因是嚴格執行進一步壓減一般性支出工作的要求（一般公共預算公用支出同上）。其中主要包含辦公費8萬元、印刷費1萬元、水電費4萬元、郵電費2萬元、物業管理費2萬元、差旅費8萬元、日常維修費2萬元、會議費2萬元、福利費3萬元、公務用車運行維護費10萬元以及其他費用10萬元等。

　　（七）政府采購情況

　　2018年本級匯總預算政府采購3028萬元，其中采購貨物6.8萬元、工程類3000萬元、服務類21.2萬元。較上年預算安排減少1293.08萬元，降幅29.92%，主要是工程類的政府采購減少1123.82萬元。

　　其中市局機關預算政府采購3022萬元，其中采購貨物3萬元、工程類3000萬元、服務類19萬元。較上年預算安排減少58.82萬元，降幅1.91%，主要減少新增資產等貨物類6萬元和工程類的政府采購43.82萬元。因工作需求服務類增加1萬元。

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　2018年隨州市質量技術監督局本級匯總“三公”經費年初預算安排64.04萬元（含一般公共預算財政撥款安排41.95萬元）。比上年減少16.8萬元，降幅20.78%，主要原因是：厲行節約，減少開支。其中：

　　因公出國（境）費5萬元（含一般公共預算財政撥款安排5萬元）。比上年減少5.7萬元，降幅53.27%，主要原因是：從厲行節約角度出發，減少出國考察人次。

　　公務接待費30.37萬元（含一般公共預算財政撥款安排17.28萬元）。比上年減少3.48萬元，降幅10.28%，主要原因是：經費不足，減少開支。

　　公務用車運行維護費28.67萬元（含一般公共預算財政撥款安排19.67萬元）。比上年減少7.62萬元，降幅21%，主要原因是：執行進一步壓減一般性支出工作的要求，減少開支。

　　公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：無公務用車購置安排。

　　市局機關“三公”經費年初預算安排30萬元。比上年減少6萬元，降幅16.67%，主要原因是：厲行節約，減少開支。其中：

　　因公出國（境）費5萬元，與上年持平，主要原因是：同上年一樣，預計一人次赴國外進行質量提升考察與調研活動。

　　公務接待費13萬元，比上年減少2萬元，降幅13.33%，主要原因是：經費不足，減少開支。

　　公務用車運行維護費12萬元，比上年減4萬元，降幅25%，主要原因是：執行進一步壓減一般性支出工作的要求，減少開支。

　　公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：無公務用車購置安排。

   （局機關一般公共預算三公經費同上。）

　　第三部分隨州市質量技術監督局2018年部門預算表

　　











 









 

第四部分名詞解釋

　　(一)收入科目
1、財政撥款收入
指省財政當年撥付的資金。
2、其他收入
 指除上述“財政撥款收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、上年結轉
 指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（二）支出科目
一般公共服務（類）質量技術監督與檢驗檢疫事務（款）
1、行政運行（質檢）（項）
 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
2、質量技術監督行政執法及業務管理（項）
反映質量技術監督部門依據法律、法規從事的行政執法事務支出以及從事的質量管理、質量監督、計量管理、標準化、特種設備安全監察、纖維檢驗等業務管理事務的支出。
3、事業運行（質檢）（項）
 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
4、其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出（項）
 反映除上述項目以外其他用于質量技術監督與檢驗檢疫事務方面的支出。