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　　目錄

 

第一部分  隨州市科技局概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

第二部分  隨州市科技局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年度部門預算收支情況說明

　　二、2018年度“三公”經費預算情況說明

第三部分  隨州市科技局2018年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費預算表

　　八、政府性基金預算支出表

第四部分 隨州市科技局2018年預算績效

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 隨州市科技局（概況）

    一、部門主要職責

　　1、貫徹執行黨和國家、省委省政府和市委市政府關于科技工作的方針政策和法律法規；組織提出全市科技發展戰略和科技促進經濟與社會發展戰略；研究擬訂全市科技發展的規范性文件和科技促進經濟社會發展的政策措施，并負責組織實施。

　　2、組織擬訂全市科技發展的中長期規劃和年度計劃，推進全市科技創新體系和科技服務體系建設。

　　3、研究提出推進全市科技體制改革的政策措施；制定和組織實施市級科技計劃。

　　4、負責研究提出多渠道增加科技投入的政策措施；負責市級科學技術研究與開發經費、科技專項經費的使用和管理，會同有關部門提出科技資源優化配置的政策措施。

　　5、組織提出全市高新技術及產業發展戰略與規劃及相關的政策措施；牽頭組織推進全市高新技術產業開發區建設和管理工作；牽頭組織高新技術企業認定工作。

　　6、組織制定科技促進農業和農村發展的政策措施，并負責組織實施。

　　7、負責全市科技成果、科技獎勵、科技保密、科技統計工作。

　　8、推動全市知識產權工作，規范和管理專利技術交易，指導全市知識產權保護工作。

　　9、研究提出促進科技型中小企業發展的有關政策措施，組織實施科技型中小企業創新基金項目計劃，推進全市科技創業投資體系建設。

　　10、組織實施全市對外科技合作與交流，負責申報全市對外科技交流、合作項目。

　　11、組織制定科普工作規劃并組織實施，研究提出合理配置科技人才資源的政策和措施。

　　12、組織制定科技促進社會發展的政策措施，并組織實施。

　　13、加強為重點企業提供“直通車”服務。

　　14、承辦上級交辦的其他事項。　　

　　二、部門基本情況

　　1、我局定編人數為17人，其中行政編制15人，工勤編2人，內設7個科室；現實有在職人員14人，其中：行政人員14人。
    2、退休人員共有5人。

　　第二部分  隨州市科技局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年度部門預算收支情況說明
   （一）收入預算情況
2018年隨州市科技局收入預算總額1229.97萬元，其中財政撥款1199.04萬元，其他收入30.93萬元。較上年預算安排1056.98增加172.99萬元，較上年增加16.37%。主要原因：加大了建設創新體系和促進科技成果轉化項目的支持力度。

　 （二）支出預算情況
2018年隨州市科技局支出預算總額1229.97萬元，較上年增加172.99萬元，增加16.37%。其中：基本支出229.97萬元，比2017年324.06萬元減少94.09萬元，減少29%。（人員支出158.51萬元，比2017年減少87.89萬元，減少35.66%；公用支出71.46萬元，比2017年減少6.2萬元，減少7.98%）。項目支出1000萬元,比2017年732.92萬元增加267.08萬元，增長36.44%：按功能分類，科學技術支出1175.14萬元，增加184.53萬元，增長18.62%。社會保障就業支出24.03萬元，醫療衛生支出11.88萬元，住房保障支出18.92萬元。主要原因：加大了建設創新體系和促進科技成果轉化項目的支持力度。

    （三）財政撥款支出安排情況：2018年財政撥款支出1199.04萬元，增加308.98萬元，增長34.71%，主要原因是2017年度預算中結轉資金較多。其中按功能分類，科學技術支出1144.21萬元，增長38.91%。社會保障就業支出24.03萬元，醫療衛生支出11.88萬元，住房保障支出18.92萬元。

    （四）政府性基金收支情況
    2018年本單位無政府性基金預算收支。

    （五）國有資本經營預算情況

　　2018年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明
    2018年機關運行經費71.46萬元，較上年減少6.2萬元，同比減少7.98%。其中主要科目支出情況：辦公費6.06萬元，印刷費5.30萬元，水費3.17萬元，電費2.84萬元，郵電費4.09萬元，物業管理費0.45萬元，差旅費8.98萬元，因公出國（境）費用1.5萬元，維修（護）費2.68萬元，會議費3.0萬元，培訓費2.93萬元，公務接待費1.4萬元，工會經費3.05萬元，福利費4.56萬元，公務交通補貼12.53萬元，其他商品和服務支出8.66萬元。主要原因是2018年按八項規定要求壓縮開支。

    （七）政府采購情況

    2018年我局政府采購預算總額為0萬元，比上年預算18萬元減少18萬元，減少100%，主要原因是減少車輛購置預算。

　（八）國有資產占有情況
　　2017年年底我局資產總金額為400.11萬元，其中流動資產310.18萬元，固定資產89.93萬元，較上年固定資產107.89萬元減少17.96萬元，減少16.65%，主要原因：2017年減車輛1臺20.71萬元，新增辦公電腦等固定資產2.75萬元。
 

　　二、2018年度“三公”經費預算情況說明
    2018年我局“三公”經費年初預算安排2.9萬元。比上年減少35.17萬元，減少92.38%。其中：

    因公出國（境）費1.5萬元，比上年減少8.5萬元，同比減少85%。主要原因是：按因出國管理要求，嚴控人數。

　　公務接待費1.4萬元，比上年減少5.12萬元，同比減少78%，主要原因是：改進作風。

　　公務用車運行維護費0萬元，比上年減少3.55萬元，主要原因是：公車改革。

　　公務用車購置費0萬元，比上年減少18萬元，主要原因是：公車改革，取消購置。

第三部分  隨州市科技局2018年部門預算表

 

第四部分 隨州市科技局2018年預算績效

         2018年重點項目績效申報表

 

 

 

 第五部分  名詞解釋

　　1.財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

　　2.社會保障和就業：包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。

　　3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。

　　4.項目支出(技術創新服務體系2060502項）：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。18年列支科學技術管理事務專項活動經費，科技部門開展科技成果轉化、高新技術企業申報、省級以上創新平臺建設、專利申報等獎勵，市本級支持企業技術創新研發項目等支出。