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目錄

第一部分? 隨州市水利局概況

?????????? 1、主要職責(zé)

　???????? 2、職責(zé)調(diào)整

????????? 3、部門基本情況

第二部分? 隨州市水利局2018年部門預(yù)算情況說明

???????? ?一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

???????? （一）收入預(yù)算情況
???????? （二）支出預(yù)算情況
??????? ?（三）財(cái)政撥款支出情況
???????? （四）政府性基金情況
??????? ?（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

??????? ?（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
???????????? （七）政府采購情況
??????? ?二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分? 隨州市水利局2018年部門預(yù)算表

第四部分? 名詞解釋

第一部分隨州市水利局概況

　　根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神，設(shè)立隨州市水利局，為市政府工作部門，掛隨州市防汛抗旱指揮部辦公室牌子。

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　　1、主要職責(zé)

　?。?）負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律法規(guī)的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢查，推進(jìn)全市水利行業(yè)依法行政工作，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件草案。

　?。?）負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用，擬訂全市水利發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制市確定的重要水庫（湖泊）、河道的流域綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃等重大水利規(guī)劃,指導(dǎo)縣（市、區(qū)）區(qū)域和流域水利規(guī)劃工作。

　　（3）負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)全市水利規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)提出國家和省下達(dá)我市和市級財(cái)政性資金的水利投資安排意見并組織實(shí)施。

　?。?）負(fù)責(zé)全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源（含空中水、地表水和城市規(guī)劃區(qū)地下水）的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣（市、區(qū)）水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。組織開展水資源和水能資源調(diào)查評價(jià)工作，負(fù)責(zé)全市重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水、城市供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。指導(dǎo)城市供水設(shè)施建設(shè)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全市農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作。

　　（5）負(fù)責(zé)全市水資源保護(hù)工作，組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃。組織擬訂重要水庫（湖泊）的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。

　?。?）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害。承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對全市主要河流和大中型水庫及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱和應(yīng)急水量調(diào)度；編制隨州市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

　?。?）負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

　?。?）指導(dǎo)、組織全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，主管全市河道、水庫（湖泊）分洪區(qū)、蓄洪區(qū)、滯洪區(qū)水利工作，指導(dǎo)市內(nèi)河庫（湖）的治理和開發(fā)；指導(dǎo)、組織水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；組織實(shí)施具有控制性的或跨縣（市、區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)全市河道采砂的統(tǒng)一管理和監(jiān)督檢查工作。

　　（9）負(fù)責(zé)全市水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并組織實(shí)施，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。負(fù)責(zé)有關(guān)重大開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，組織、指導(dǎo)有關(guān)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

　?。?0）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理、農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)工作。

　　（11）負(fù)責(zé)全市水能資源開發(fā)利用管理工作,指導(dǎo)、組織和實(shí)施水能資源規(guī)劃編制、設(shè)計(jì)審查、建設(shè)監(jiān)管，水庫防汛調(diào)度等方面的工作。指導(dǎo)、組織水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

　?。?2）負(fù)責(zé)市內(nèi)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣（市、區(qū)）水事糾紛，指導(dǎo)、組織全市水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法和水利規(guī)費(fèi)征收工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，組織、指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

　?。?3）開展全市水利科技、教育和對外合作工作。組織開展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；組織擬訂全市水利行業(yè)的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)全市水利統(tǒng)計(jì)工作。組織開展全市水利行業(yè)對外交流工作。

　?。?4）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、職責(zé)調(diào)整

　?。?）取消擬訂水利行業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)劑措施、指導(dǎo)水利行業(yè)多種經(jīng)營工作的職責(zé)。

　　（2）將水產(chǎn)工作職責(zé)劃歸農(nóng)業(yè)主管部門，將城市排水、污水處理管理的職責(zé)劃歸市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門。

（3）取消已由市政府公布取消的行政審批事項(xiàng)。
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??? 3、部門基本情況

??? 2018年納入部門預(yù)算管理單位7個(gè)，隨州市水利局（本級）、水政監(jiān)察支隊(duì)、水利技術(shù)推廣中心、河道堤防建設(shè)管理局、先覺廟水庫工程管理局、白云湖水利工程管理局、隨中灌區(qū)管理局。其中市水利局本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)八科一室，市水利局機(jī)關(guān)行政編制23名，另核定機(jī)關(guān) “以錢養(yǎng)事”崗位3個(gè)。2018年實(shí)有在職公務(wù)員23人，以錢養(yǎng)事3人，退休10人，遺屬1人，臨時(shí)借用人員11名。

第二部分 隨州市水利局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　2018年，水利局系統(tǒng)匯總財(cái)政收入6658.73萬元，其中本年財(cái)政撥款（補(bǔ)助）2489.61萬元，政府性基金財(cái)政撥款200萬元，其他收入1413.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2555.97萬元。收入比上年增加351.67萬元，增加5.58%，原因：一是2018年增加全面推行河長制項(xiàng)目補(bǔ)助收入；二是增加防汛抗旱信息化建設(shè)財(cái)政補(bǔ)助收入；三是市水利局及有關(guān)二級單位搬遷辦公地點(diǎn)，將增加購置部分辦公設(shè)備及家具以及辦公用房裝修等。
　　水利局本級部門財(cái)政收入2591.66萬元。其中本年財(cái)政撥款1289.99萬元，其他收入593.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)708萬元。收入比2017年增加了247.18萬元，增長了10.54%，主要原因：一是2018年增加全面推行河長制項(xiàng)目補(bǔ)助收入；二是增加防汛抗旱信息化建設(shè)財(cái)政補(bǔ)助收入；三是隨州市鄂北水資源配置工程建設(shè)指揮部辦公室上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金納入水利局年度預(yù)算。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　2018年，局系統(tǒng)匯總支出6658.73萬元，其中社會保險(xiǎn)和就業(yè)支出240.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出67萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出6188.49萬元，住房保障支出162.40萬元。支出比上年增加351.67萬元，增加5.58%，原因：一是2018年增加全面推行河長制項(xiàng)目補(bǔ)助收入；二是增加防汛抗旱信息化建設(shè)財(cái)政補(bǔ)助收入，；三是市水利局及有關(guān)二級單位搬遷辦公地點(diǎn)，將增加購置部分辦公設(shè)備及家具以及辦公用房裝修等。
　　水利局本級部門支出2591.66萬元，其中社會保障與就業(yè)支出38.82萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出19.17萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出,2503.16萬元，住房保障支出30.51萬元。支出與上年相比增加了247.18萬元，增長率為10.54 %。主要原因：一是2018年增加全面推行河長制項(xiàng)目；二是增加防汛抗旱信息化建設(shè)項(xiàng)目；三是隨州市鄂北水資源配置工程建設(shè)指揮部辦公室項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出納入水利局年度預(yù)算。
　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
　　2018年，水利局系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出2689.61萬元，水利局本級部門財(cái)政撥款支出1289.99萬元，比上年增加291.36萬元，增加率29.18%，主要是2018年職工增資以及單位水資源項(xiàng)目和增加全面推行河長制項(xiàng)目。
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　　2018年水利局系統(tǒng)匯總政府性基金收入200萬元，支出200萬元。水利局本級部門無政府性基金收入。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　2018年水利局系統(tǒng)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
　　2018年，水利局系統(tǒng)匯總納入一般公共預(yù)算的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)112.5萬元（不含公務(wù)交通補(bǔ)貼），其中辦公費(fèi)5.93萬元，印刷費(fèi)2.15萬元，水費(fèi)0.31萬元，電費(fèi)5.06萬元，郵電費(fèi)4.39萬元，取暖費(fèi)0.09萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.79萬元，差旅費(fèi)60.99萬元，因公出國（境）費(fèi)用5萬元，維修費(fèi)0.33萬元，會議費(fèi)2.85萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.37萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.64萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.75萬元，福利費(fèi)4.68萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.49萬元，其他商品和服務(wù)支出3.68萬元。與上年增加16.6萬元，增加17.31 %，主要是全面推行河長制和鄂北調(diào)水二期啟動差旅費(fèi)增加。
　　水利局本級部門納入一般公共預(yù)算的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84萬元（不含公務(wù)交通補(bǔ)貼），其中辦公費(fèi)2.18萬元，印刷費(fèi)0.23萬元，水費(fèi)0.25萬元，電費(fèi)5.06萬元，郵電費(fèi)3.29萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.69萬元，差旅費(fèi)42.01萬元，因公出國（境）費(fèi)用5萬元，維修費(fèi)0.28萬元，會議費(fèi)2.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.22萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.35萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.3萬元，福利費(fèi)4.12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.49萬元，其他商品和服務(wù)支出3.23萬元。與上年增加37萬元，增加78.7%，主要是全面推行河長制和鄂北調(diào)水二期啟動差旅費(fèi)增加。
　　（七）政府采購情況
　　2018年，水利局系統(tǒng)匯總政府采購預(yù)算總額921.82萬元，比上年增加547.8萬元，增加144.15%，主要是市水利局及各二級單位將搬遷辦公地點(diǎn)，涉及的辦公設(shè)備及家具購置，以及增加鄂北水資源配置工程設(shè)計(jì)服務(wù)的采購預(yù)算和市防辦信息化建設(shè)的裝修、設(shè)備購置采購等。其中水利局本級部門政府采購預(yù)算839.46萬元，比上年增加607.05，增加261.2%，主要是增加鄂北水資源配置工程設(shè)計(jì)服務(wù)的采購預(yù)算和市防辦信息化建設(shè)的裝修、設(shè)備購置采購等。
　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　2018年，水利局系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.23萬元，增加5.74，增加26.71%。其中公務(wù)接待費(fèi)6.74萬元，比上年增3.43萬元，增加103.6%，主要原因是：全面推行河長制和鄂北調(diào)水二期啟動公務(wù)接待增加；因公出國（境）費(fèi)5萬元，比上年減3.58萬元，減少41.72%，主要原因是：壓縮因公出國費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.49萬元，比上年增5.89萬元，增加61.35%，主要原因是：全面推行河長制和鄂北調(diào)水二期啟動，單位差旅下鄉(xiāng)等增加，導(dǎo)致車輛費(fèi)用增加；無公務(wù)用車購置費(fèi)。

　　水利局本級部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.84萬元，比上年增加5.57萬元，增加28.9%。其中公務(wù)接待費(fèi)4.35萬元，比上年增加1.98萬元，增加83.54%，原因：全面推行河長制和鄂北調(diào)水二期啟動公務(wù)接待增加。因公出國（境）費(fèi)5萬元，比上年減少2.3萬元，減少31.5%，原因：壓縮因公出國費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)15.49萬元，比上年增加5.89萬元，增加61.35%，增加原因：全面推行河長制和鄂北調(diào)水二期啟動，單位差旅下鄉(xiāng)等增加，導(dǎo)致車輛費(fèi)用增加；無公務(wù)車購置費(fèi)。

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第三部分 隨州市水利局2018年部門預(yù)算表

　　預(yù)算公開表附后。

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?第四部分? 名詞解釋
　　（一）財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
　?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏?cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“?事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
　?。ㄎ澹┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　?。┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。
　?。ㄆ撸w口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:?反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　（八）醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　（九）農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
　　行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出，有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
　　水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。
　　水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
　　長江黃河等流域管理（項(xiàng)）：反映部門派出流域機(jī)構(gòu)及其所屬各級管理機(jī)構(gòu)履行職責(zé)支出。
　　水利前期工作（項(xiàng)）：反映水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)、科研及相關(guān)管理辦法編制、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。
　　水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動的支出。
　　水土保持（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動的支出。
　　水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括進(jìn)行水資源調(diào)查評價(jià)和水資源規(guī)劃，水量分配方案，節(jié)水以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施流域或跨流域水資源調(diào)度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護(hù)監(jiān)督，水資源公報(bào)發(fā)布，基礎(chǔ)資料整編，水量調(diào)度，節(jié)約用水，設(shè)備儀器運(yùn)行維護(hù)，入河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護(hù)，用水定額管理，水務(wù)管理和各項(xiàng)保護(hù)管理等。
　　水文測報(bào)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出，包括江、河、湖、庫的水文測報(bào)，水文測驗(yàn)、水文情報(bào)預(yù)報(bào)、河道（淤積）監(jiān)測，水量調(diào)度監(jiān)測，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報(bào)編制、水文資料整編及水文設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等。
　　防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出，包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災(zāi)害防治等。
　　水資源費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：反映用水資源費(fèi)收入安排的支出。
　　砂石資源費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映用砂石資源費(fèi)安排的支出。
　　其他水利支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。
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