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　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預算

      第一部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（概況）

        一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　第三部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分名詞解釋

第一部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

　　一、部門主要職責

　　擬定全市安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，承擔全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，非煤礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理責任和安全監(jiān)督管理工作，全市工礦商貿(mào)作業(yè)場所衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任；負責組織市政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；組織、指導、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)應急救援工作；組織全市安全生產(chǎn)方面的宣傳教育和全市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理系統(tǒng)人員的培訓、考核工作；指導協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

　　二、部門基本情況

　　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組建于2004年12月（隨政辦發(fā)[2015]2號）。機關定編12名，安全監(jiān)察支隊定編2人，安全資格考試中心定編2人。現(xiàn)有干部職工18人，

第二部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

1.隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心）匯總

　　2018年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局收入預算總額485.33萬元，其中財政撥款445.89萬元，其他收入39.46萬元。較上年預算安排減少107.87萬元,同比下降19.48%，主要下降原因是項目經(jīng)費比上年減少。

2、2018年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級）

　　本年收入預算總額442.01萬元，其中：財政撥款（補助）412.87萬元、其他收入29.14萬元。較上年預算安排減少了111.75萬元，比上年預算安排減少了20.18%，主要下降原因是項目經(jīng)費比上年減少。

　　（二）支出預算情況

　　1.隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心）匯總

　　本年部門支出預算總額485.33萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算人員支出金額30.39萬元、行政單位醫(yī)療預算人員支出金額13.72萬元、資源勘探信息等支出418.13萬元，行政運行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）預算金額231.13萬元（其中人員支出149.81萬元、公用支出81.32萬元）、一般行政管理事務（安全生產(chǎn)監(jiān)管）預算項目支出187萬元、住房公積金預算人員支出19.41萬元、提租補貼預算人員支出3.7萬元。較上年預算安排增加148.32萬元，比上年預算安排增加44.01%，主要原因為減少了項目預算經(jīng)費支出。

　　2、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級）

　　本年部門支出預算總額442.01萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算人員支出金額25.17萬元、行政單位醫(yī)療預算人員支出金額12.41萬元、行政運行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）預算金額197.66萬元（其中人員支出126.66萬元、公用支出71.00萬元）、一般行政管理事務（安全生產(chǎn)監(jiān)管）預算項目支出187.00萬元、住房公積金預算人員支出16.36萬元、提租補貼預算人員支出3.41萬元。較上年預算安排減少了111.75萬元，比上年預算安排減少了20.18%，主要原因為減少了項目預算經(jīng)費支出。

　　（三）財政撥款支出情況

　　1.隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心）匯總

　　本年部門財政撥款支出預算總額445.89萬元，較上年預算安排減少了124.12萬元，比上年預算安排減少了38.57%,主要原因為減少了項目預算經(jīng)費支出。

　　2、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級）

　　本年部門財政撥款支出預算總額442.01萬元，較上年預算安排減少了111.75萬元，比上年預算安排減少了20.18%,主要原因為減少了項目預算經(jīng)費支出。

　　（四）政府性基金情況

隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（匯總）和隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級），本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經(jīng)營預算情況

　　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（匯總）和隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級），本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出

　　（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

1、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心）匯總

　　本年部門公用經(jīng)費預算總額71萬元，包括辦公費2.19萬元、印刷費2萬元、電費1.4萬元、郵電費2萬元、差旅費10萬元、因公出國（境）費用4萬元、維修（護）費0.2萬元、會議費1.4萬元、培訓費1.84萬元、公務接待費1.39萬元、工會經(jīng)費2.13萬元、福利費3.35萬元、公務用車運行維護費7.1萬元、公務交通補貼13.12萬元、其他商品和服務支出19.8萬元、較上年預算安排減少了7.14萬元，比上年預算安排減少了9.14%。主要原因為今年預算各項工作任務中差旅費用支出減少。

　　2、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級）

　　本年部門公用經(jīng)費預算總額71.00萬元，包括辦公費2.19萬元、印刷費2.00萬元、電費1.40萬元、郵電費2.00萬元、差旅費10.08萬元、因公出國（境）費用4.00萬元、維修（護）費0.20萬元、會議費1.40萬元、培訓費0.84萬元、公務接待費1.39萬元、工會經(jīng)費2.13萬元、福利費3.35萬元、公務用車運行維護費7.10萬元、公務交通補貼13.12萬元、其他商品和服務支出19.80萬元、較上年預算安排減少了7.14萬元，比上年預算安排減少了9.14%。主要原因為今年預算各項工作任務中差旅費用支出減少。

　　（七）政府采購情況

　　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局匯總和隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級本年部門沒有安排財政撥款的政府采購預算支出。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　1、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心）匯總

　　2018年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費年初預算安排19.49萬元。其中：因公出國（境）費4萬元，比上年增加了2.5萬元，同比增加了166.67%，主要原因是：今年工作任務較去年增多。公務接待費8.39萬元，比上年增加了6.92萬元，同比增加470.75%，主要原因是：其一項目支出預算中有公務接待費。公務用車運行維護費7.1萬元，比上年增加了3.51萬元，同比增加了97.77%，主要原因是：其一項目支出預算中有公務用車運行維護費；其二是車輛老化，維修費用過大。公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。

　　2、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級）

　　2018年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費年初預算安排19.49萬元。其中：因公出國（境）費4.00萬元，比上年增加了2.5萬元，同比增加了166.67 %，主要原因是：今年工作任務較去年增多。公務接待費8.39萬元，比上年增加了6.92萬元，同比增加470.75 %，主要原因是：項目支出預算中有公務接待費。公務用車運行維護費7.10萬元，比上年增加了3.51萬元，同比增加了97.77 %，主要原因是：項目支出預算中有公務用車運行維護費。公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。

第三部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預算表

目   錄

隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（匯總，含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心）

 第四部分  名詞解釋

一般公共服務（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

一般公共服務（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

一般公共服務（類）資源勘探信息等支出（款）行政運行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務（類）資源勘探信息等支出（款）行政運行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。