- 發布日期：2018-02-05
- 信息來源：
- 編輯：隨州市交通運輸局
- 審核： 系統管理員
目錄
第一部分：隨州市交通系統（概況）
一、主要職責
二、預算單位構成及人員構成情況
第二部分：隨州市交通系統及本級2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
二、2018年“三公”經費預算情況說明
第三部分：隨州市交通系統2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算基本支出表經濟分類
八、“三公”經費支出
九、政府性基金支出預算表
第四部分：隨州市交通局本級2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算基本支出表經濟分類
八、“三公”經費支出
九、政府性基金支出預算表
第五部分：名詞解釋
第一部分 隨州市交通系統概況
一、主要職責
?。ㄒ唬┙M織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。
（二）負責全市交通運輸行業管理；承擔協調服務鐵路、郵政等工作；承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。
（三）根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。
（四）負責全市道路和水路運輸市場監管；指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。
?。ㄎ澹┴撠熑泄?、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。
?。┴撠熑兴辖煌ㄟ\輸安全監督、船舶檢驗工作。
?。ㄆ撸┏袚{控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。
（八）負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。
（九）為重點企業提供“直通車”服務。
?。ㄊ┏修k上級交辦的其他事項。
二、預算單位構成及人員構成情況
納入我局2018年部門預算單位有9個，（隨州市交通局機關；隨州市物流發展局；隨州市地方海事局；隨州道路運輸管理局；隨州市公路管理處；隨州市客運管理處；隨州市交通質量監督站；隨州市交通運輸局曾都分局；隨州市交通運輸局大洪山分局。其中：行政單位1個，行政事業類單位有8個。納入我局2017年預算人數有462人，其中：行政在職26人；退休17人；工勤人4人。事業在職373人，退休42人。
第二部分 2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
收入：7552.32萬元。因2018年預算口徑變化，財政要求將退休人員不列入預算，同時我局及系統各單位節約開支、壓縮基本及項目支出，較2017年下降1847.46萬元，下降19.6%。（系統匯總）
收入：1887.15萬元 。因2018年預算口徑變化，財政要求將退休人員不列入預算，同時我局及系統各單位節約開支、壓縮基本及項目支出，較2017年下降47.08萬元,下降2.4%。（本級）
公共財政預算財政撥款6690.48萬元（系統匯總）
公共財政預算財政撥款1727.15萬元 （本級）
其中：經費撥款（補助）3696.79萬元（系統匯總）
經費撥款（補助）371.15萬元（本級）
納入預算管理的非稅收入465.93萬元（系統匯總）
上級專項轉移支付2527.76萬元（系統匯總）
上級專項轉移支付1356萬元（本級）
其他收入：666.84萬元（系統匯總）
其他收入：160萬元（本級）
上年結轉：195萬元（系統匯總）
支出：按經濟分類7552.32萬元。 因2018年預算口徑變化，財政要求將退休人員不列入預算，同時我局及系統各單位節約開支、壓縮基本及項目支出，因此本年度較上年度預算支出下降下降1847.46萬元，下降19.6%。（系統匯總）
按經濟分類1887.15萬元。 因2018年預算口徑變化，財政要求將退休人員不列入預算，同時我局及系統各單位節約開支、壓縮基本及項目支出，因此本年度較上年度預算支出下降較多。系統匯總支出整體數額較2017年下降47.08萬元，下降2.4%。（本級）
其中：工資福利性支出3787.1萬元（系統匯總）（主要為在職人員工資福利和社保、公積金繳費支出）
工資福利性支出310.96萬元（本級）（主要為在職人員工資福利和社保、公積金繳費支出）
對個人和家庭的補助支出90.93（系統匯總）（主要為在職人員提租補貼、物業服務補貼）
對個人和家庭的補助支出12.89（本級）（主要為在職人員提租補貼、物業服務補貼）
商品和服務支出423.38萬元（系統匯總）
商品和服務支出150.08萬元（本級）
其他資本性支出3250.91萬元（系統匯總）
其他資本性支出1413.22萬元（本級）
（三）財政撥款支出情況
系統匯總財政撥款支出預算6690.48萬元。其中：一般公共預算財政撥款4162.72萬元；上級專項轉移支付2527.76萬元。 因2018年預算口徑變化以及節約開支、壓縮基本及項目支出，本年度較上年度財政撥款支出下降578.81萬元，下降8%。（系統匯總）
本級財政撥款支出預算1727.15萬元。其中：一般公共預算財政撥款371.15萬元；上級專項轉移支付1356萬元。 因2018年預算口徑變化以及節約開支、壓縮基本及項目支出，本年度較上年度財政撥款支出下降。財政撥款支出整體數額較2017年下降96.66萬元，下降近5.3%。（本級）
?。ㄋ模┱曰鹎闆r
2018年度交通系統及本級均無政府性基金收支，與2017年相比無變化。
（五）行政運行經費等重要事項的說明
2018年度交通系統匯總機關運行經費423.38萬元。 交通系統預算辦公費43.79萬元、印刷費8.03萬元、郵電費20.5萬元、差旅費146.05萬元、會議費10.03萬元、福利費15.31萬元、因公出國費2.9萬元、日常維修費28.53萬元、辦公用房水費7.54萬元、培訓費5.74萬元、電費11.25萬元、取暖費0.56萬元、辦公用房物業管理費8.22萬元、公務用車運行維護費49.9萬元、其他商品和服務支出22.14萬元、公務交通補貼21.97萬元、工會經費13.24萬元、公務接待費7.68萬元。（因去年系統一些單位將部分公用支出從項目中列支，所以今年與去年預算數相差較大，無法對比，但系統各單位繼續堅持厲行節約，嚴控支出，繼續壓縮行政運行經費支出）（系統匯總）
局機關本級公用經費預算總計150.08萬元。其中：辦公費3.18萬元、印刷費0.58萬元、郵電費4.77萬元、差旅費76.97萬元、會議費2.9萬元、福利費4.78萬元、因公出國費2.9萬元、日常維修費1.72萬元、辦公用房水費0.32萬元、培訓費1.74萬元、電費3.6萬元、取暖費0.49萬元、辦公用房物業管理費4.87萬元、公務用車運行維護費10.65萬元、其他商品和服務支出1萬元、公務交通補貼21.97萬元、工會經費4.82萬元、公務接待費2.82萬元。因物價上漲造成行政成本支出的增加，今年公用支出預算較去年增加6.44萬元，增長4.48%。
?。┱少徢闆r
2018年交通運輸局機關政府采購總額為47.5萬元，主要為辦公電腦、辦公桌椅、視頻監控設備、視頻會議室、局局域網等設備購置及維修。2018年我局按照本級財政要求擴大政府采購管理范圍，將辦公用品、辦公設備采購全部納入政府采購管理范圍，因此本級政府采購較上年度增長9.75萬元，增長25.8%
二、2018年度“三公”經費預算情況說明
嚴格執行《黨政機關國內公務接待制度》，嚴禁公款吃喝和高消費娛樂等支出，2018年匯總交通系統三公經費預算81.08萬元,；公務接待費13.28萬元；公務用車運行維護費59.9萬元。出國經費預算7.9萬元。三公經費同比去年繼續下降,下降3.4萬元,下降4%。其中：1、公務接待費較上年下降7.79萬元，下降36.9%。因嚴控公務接待范圍，嚴禁同城招待；2、出國經費下降7.5萬元，下降48.7%。因嚴控出國考察人員及次數；3、因車輛老化及要求工作深入基層，加強與基層聯系與指導，下鄉及深入一線次數大大增加，使車輛運行及維護費用加大，較上年增加11.89萬，增長24.76%。無公務車購置支出預算，與上年無變化。我局繼續強化公務車管理，要求進一步規范公務用車管理，實行定點維修、加油、統一保險，嚴控支出。
2018年市本級三公經費預算24.37萬元，因物價上漲造成行政成本增加的因素,三公支出較上年預算增加1.27萬元,增長5.49%。其中；1、公務接待費2.82萬元，較上年增加0.1萬元，增加3.6%,因我局雖嚴格控制公務接待,但省廳及上級部門各類檢查及督查次數增多,公務接待有所增加；2、由于公務車逐年老化，物價上漲，陪同上級部門各類督查下鄉及深入一線次數大增使公務運行數量增加等因素，造成使用成本上升，同時上年度公務車運行及維護費用預算過低，公務車運行及維護較上年預算增加8.27萬元，增長53.7%。本年無公務車購置預算，與上年無變化。3、出國經費削減，今年按排出國經費預算較上年削減7.5萬元，削減48.7%。因我局嚴格控制出國考察的數量及人數?！?/p>
第三部分 隨州市交通運輸系統2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算基本支出表經濟分類
八、“三公”經費支出
九、政府性基金支出預算表
第四部分 隨州市交通局本級2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算基本支出表經濟分類
八、“三公”經費支出
九、政府性基金支出預算表
第五部分 名詞解釋
（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
（二）行政運行（2140101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
?。ㄈ┥鐣Ｕ虾途蜆I支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
?。ㄋ模┬姓聵I單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
（五）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
?。┬姓挝会t療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
?。ㄆ撸┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（九）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
?。ㄊ┕珓沼密嚕褐竼挝挥糜诼男泄珓盏能囕v，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
2018年2月2日
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站，是否繼續？
您的瀏覽器版本太低！
為了更好的瀏覽體驗，建議升級您的瀏覽器！
政務服務便民熱線：0722-12345網站編輯部電話：0722-3319656
政府網違法和不良信息舉報電話：0722—3319656
政府網站標識碼：4213000001鄂ICP備 05001778號-1
鄂公網安備 42130202003352號
隨州市人民政府辦公室主管隨州日報社承辦
