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　　目錄
　　第一部分  隨州市財政局概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市財政局2018年部門預算情況說明
　　一、2018年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　（二）支出預算情況
　　（三）財政撥款支出情況
　　（四）政府性基金情況
　　（五）國有資本經營預算情況
　　（六）機關運行經費等重要事項的說明
　　（七）政府采購情況
　　二、2018年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分  隨州市財政局2018年部門預算表
　　第四部分  名詞解釋
　　第一部分 隨州市財政局概況
　　一、部門主要職責
　　（一）擬定和執行全市財政、稅收發展戰略、中長期規劃及改革方案；參與制定有關綜合經濟政策；提出運用財稅政策實施調控和綜合平衡社會財力的建議；擬定和執行市與各市（區），財政的分配政策。（二）擬定財政、財務、會計管理的地方性規章；制定和執行全市財政、財務、會計管理規章制度；監督執行有關財會法規。（三）編制年度市級預決算草案并組織執行；受市人民政府委托，向市人民代表大會報告全市預決算及其執行情況；管理省級撥款和全市級財政收支；會同物價部門審批行政事業性收費項目，參與審批行政事業性收費標準；負責承辦及管理有關政府性基金；管理市級預算外資金和財政專戶。（四）根據預算安排，確定財政稅收收入計劃，并組織實施、管理和監督；按照授權范圍，協調、審核地方性稅種的開征、稅目稅率調整及減免；負責全市農業稅收、非稅性財政收入規章制度的擬定及市級收入的征收管理。（五）管理由市級財政承擔的和上報撥付的專項基本建設支出、農業支出、工商貿易性支出和公共支出等；管理農業綜合開發財務及資金；負責國債轉貸資金、糧食風險基金管理及糧食掛帳處理；制定全市支出政策及相應財務制度；擬定全市政府采購管理辦法，并負責指導、監督、執行。（六）參與全市社會保障制度的研究制定；分配和管理市級社會保障資金；監督社會保障資金的使用；管理市級社會保障資金財政專戶。（七）組織全市國債發行、兌付和宣傳工作；監管地方性金融機構和非銀行金融機構的財務；監管國債市場；對地方性融資擔保機構實行行業管理；負責國外金融機構貸款項目的確認和資金的管理；負責全市預算內行政、事業單位和社會團體非貿易外匯的管理。（八）管理全市會計工作，監督行政事業單位及行業會計規章制度執行；指導和管理社會審計；組織會計人員業務培訓。（九）負責全市國有資產管理政策法規的組織實施工作；擬定和執行全市國有資本金基礎管理有關改革方案、規章制度、管理辦法；研究制定國有股權管理辦法；組織查處國有資產流失案件；組織實施全市國有、城鎮集體企業和國有預算單位的股權管理、清產核資、產權交易、資本金權屬界定和資產登記；負責行政事業單位國有資產"非轉經"的審批及占用費征收管理；負責實施企業績效評價、國有資本金營運監測；擬定國有資本金保值增值考核指標體系；負責城鎮集體企業和國有企業財務管理；負責國有資本金的統計、分析；指導、監督資產評估機構及注冊資產評估師業務。（十）監督財稅方針政策、法律法規的執行情況；檢查監督本級預算收入征收部門征收各項預算收入情況，負責審批市級預算收入退庫和提取代扣、代收、代征手續費，對擅自減征、免征、退稅及壓庫的行為進行查處；檢查財政支出管理中的重大問題，提出財政管理的政策建議；管理財政監督辦事機構。（十一）制定落實全市財政科學研究計劃和全市財政教育規劃，組織財政人員培訓；負責財政信息和財政宣傳工作；指導全市財政系統精神文明建設；負責所屬單位人事教育、黨群工作。（十二）負責全市政府采購監督管理；制定、執行政府采購政策的規章制度；編制和下達政府采購預算；擬定政府集中采購目錄。財政監督檢查局主要職責：貫徹執行上級財政監督政策和制度；負責協調財政監督檢查與其他有關經濟監督部門的工作關系；研究擬定全市強化財政監督的建議或措施；負責檢查全市各部門、各單位財稅政策、法令、制度和財經紀律的執行情況，對存在的問題依法進行處理，并提出完善財稅法規、財會制度和加強財政管理的意見和建議；負責對社會審計機構審計的國有企業年度財務決算的情況進行核查；受理對違反財稅政策、法令、制度的舉報事宜；辦理財政干部以及財務會計人員因認真貫徹執行財政法規和財務會計制度而受打擊報復的重點案件。
　　二、部門基本情況
　　隨州市財政局設21個內設機構：辦公室、人事科、法規稅政科、綜合科、預算科、國庫科、行政政法科、教科文科、經濟建設科、農業科、農村科、社保科、企業科、金融科、商貿科、會計科、行資科、綜改辦、采購科、監督局、工會；5個二級單位：市非稅收入管理局、市國庫收付中心、市票據管理中心、市農業綜合開發辦公室、市財政局信息中心。。
　　隨州市財政局編制人數98人，其中：行政編制45人、參公編制44人，事業編制7人、工勤編制1人。實有人數88人，其中：行政和參公編制79人，行政工人1人，事業編制7人，以錢養事1人。
　　第二部分  隨州市財政局2018年部門預算情況說明
　　一、2018年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　收入預算總額2117.97萬元，較上年預算安排減少391.67萬元，減幅15.61%，主要原因：一是2018年在職人員獎勵工資未納入年初預算，于年中追加預算；二是退休人員的工資納入社保統籌，人員經費減少。其中：經費撥款（補助）1496.25萬元，較上年減少98.07萬元，減幅6.15%；上級轉移支付611.16萬元，較上年增長331.16萬元，增幅118.27%，主要原因是部分項目經費由于本級安排不夠，主要來源上級轉移支付資金；上年結轉10.56萬元，較上年減少624.76萬元，減幅98.34%。
　　（二）支出預算情況
　　支出預算總額2117.97萬元，較上年預算安排減少391.67萬元，減幅15.61%，主要原因：一是2018年在職人員獎勵工資未納入年初預算，于年中追加預算；二是退休人員的工資納入社保統籌，人員經費減少。
　　按經濟分類情況，工資福利性支出916.22萬元，較上年增加35.72萬元，增幅4.06%,主要由于養老保險改革，人員經費有所增加；對個人和家庭補助支出40.15萬元，較上年減少151.98萬元，減幅79.10%；商品和服務支出951.7萬元，較上年減少123.31萬元，減幅11.47%，主要因為要節約經費支出，減少開支；其他資本性支出209.9萬元，較上年減少152.1萬元，減幅42.02%，主要由于采購的固定資產減少。
　　按功能分類情況，財政事務支出1718.8元，較上年減少517.67萬元，減幅23.15%，主要因為獎勵性工資和退休人員工資未納入預算；社會保障和就業支出139.58萬元，比上年增加61.1萬元，增幅77.85%，增加的原因主要是全市機關事業單位進行了養老保險改革，2018年增加機關事業單位基本養老保險支出；醫療衛生支出101.59萬元，較上年增加48.95萬元，增幅92.99%，主要原因為醫保繳費基數有所提高；農林水事務支出50萬元，與上年持平；住房保障支出108萬元，比上年增加15.95萬元，增幅17.33%，主要由于工資有所調整。
　　（三）財政撥款支出情況
　　財政撥款支出預算總額2107.41萬元，較上年減少203.91萬元，減幅8.82%，主要原因：一是2018年在職人員獎勵工資未納入年初預算，于年中追加預算；二是退休人員的工資納入社保統籌，人員經費減少。其中：經費撥款（補助）1496.25萬元，上級專項轉移支付611.16萬元。
　　（四）政府性基金情況
　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經營預算情況
　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　　（六）機關運行經費等重要事項的說明
　　2018年機關運行經費預算安排415.72萬元，較上年增加21.66萬元，增幅5.50%，原因：2018年有新進人員，按標準計提數有所增加。其中：辦公費30.35萬元，印刷費50.7萬元，水費3.5萬元，電費14萬元，郵電費8.67萬元，取暖費1.67萬元，物業管理費2.94萬元，差旅費59.63萬元，因公出國（境）費用12萬元，維修（護）費21.38萬元，會議費28.1萬元，培訓費37.5萬元，公務接待費8.14萬元，工會經費14.09萬元，福利費17.6萬元，公務用車運行維護費4.2萬元，公務交通補貼61.69萬元，其他商品和服務支出39.59萬元。
　　（七）政府采購情況
　　政府采購預算117.4萬元，較上年減少103.78萬元，減幅46.92%，主要因為2018年嚴格控制經費使用，需進行政府采購的貨物、服務減少。其中：政府采購貨物預算103.7萬元，主要是系統維護升級需采購固定資產；服務預算13.7萬元。
　　二、2018年“三公”經費預算情況說明
　　2018年“三公”經費預算25.64萬元，較上年減少15.01萬元，減幅41.04%，主要原因是2018年進一步嚴格控制“三公”經費的使用。其中：公務接待費9.44萬元，較上年減少21.53萬元，減幅69.52%，主要原因是2018年公務接待不能用酒，并要求盡量減少公務接待次數和人次；因公出國（境）經費12萬元，較上年增加12萬元，原因為2018年根據市政府計劃，單位有出國（境）考察學習安排；公車運行維護費4.2萬元，較上年減少1.12萬元，減幅21.05%，主要原因是對公車使用更加規范嚴格；目前，單位保留1輛公務用車，2018年沒有公務用車購置計劃。
　　第三部分  隨州市財政局2018年部門預算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分  名詞解釋
　　（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
　　（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
　　（三）財政事務（20106款）：反映財政事務方面的支出。
　　（四）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　（五）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
　　（六）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
　　（七）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
　　（八）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。　　
　　（十一）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　（十二）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。