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隨州市文化和旅游局

2020年部門預算公開信息

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?目錄

第一部分??隨州市文化和旅游局概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分??隨州市文化和旅游局2020年部門預算情況說明

一、2020年單位預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明　

第三部分 ?隨州市文化和旅游局2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金支出預算表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市文化和旅游局2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

?

?????2020年預算編報說明?

????????????第一部分??????市文化和旅游局概況

（一）主要職責

市文化和旅游局貫徹落實黨中央、省委關于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

（三）科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

（四）管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（五）負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

（六）指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

（七）監督管理、審查廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

（八）指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

（九）指導全市各級地方志工作。擬訂全市地方志工作規劃和編纂方案，組織、指導全市各級志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實行備案管理。指導市級各類部門志、專業志及專業年鑒編纂。

（十）統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產業發展。

（十一）指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

（十二）指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺交流活動，推動隨州文化走出去。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

? 　　（二）單位基本情況

????市文化和旅游局（市廣播電視局、市體育局、市文物局）內設辦公室（地方志科）、?政策法規科（行政審批科）、人事教育科（老干部科）、財務科、藝術與非物質文化遺產科、公共服務科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發科、產業發展科、市場管理科（安全監管科）、宣傳推廣與交流合作科。本單位行政編制26名，因黨政機構改革劃轉事業編制3名（原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名），實有在編在崗人員28人，離退休人員20人，臨時聘用人員5人。

? 　第二部分 ?市文化和旅游局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

? （一）收入預算情況

2020年，隨州市文旅系統總預算收入總額為11053.76萬元，較上年預算?8185.59萬元，增加2868.17萬元，增幅35.04%，增加的原因主要是2019年機構改革，部門合并，人員增加，財政預算增加。其中：經費撥款（補助）2804.08萬元,較上年預算安排2216萬元，增加588.08萬元，增幅26.54%，增加的原因主要是2019年機構改革，部門合并，人員增加；納入預算管理的非稅收入安排的撥款250萬元,較上年預算安排358.54萬元，減少108.54萬元，減幅30.27%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約；政府性基金財政撥款800萬元,較上年預算安排100萬元，增加700萬元，增幅700%，增加的原因主要是2019年體彩公益金700萬元未納入財政預算；其他收入6793.08萬元,較上年預算安排5511.05萬元，增加1282.03萬元，增幅23.26%，增加的原因主要是按照預算法要求，2020年將上年結轉納入預算管理；上年結轉406.6萬元,較上年預算安排0萬元，增加406.6萬元，增幅100%，增加的原因主要是按照預算法要求，2020年將上年結轉納入預算管理。

????本級收入預算總額為2156.35萬元，較上年預算安排2437.37萬元，減少281.02萬元，減幅11.53%。其中：公共預算財政撥款（補助）1095.37萬元,較上年預算安排1286.78萬元，減少191.41萬元，減幅14.88%，減少的原因一是軍運會火炬傳遞活動費用減少150萬；二是2019年機構改革后人員減少，經費減少；三是公用經費預算壓縮10%。政府性基金財政撥款800萬元,較上年預算安排850萬元，減少50萬元，減幅6.67%，減少的原因是政府撥付其他場館維修費用50萬元。

? （二）支出預算情況

????匯總支出預算總額為11053.76萬元，較上年預算安8185.59萬元，增加2868.17萬元，增幅35.04%。增加的原因主要是2019年機構改革，部門合并，人員增加，部門項目增加。

????按經濟分類情況，工資福利性支出1377.52萬元，較上年預算安排1358.99萬元，增加18.53萬元，增幅1.36%，增加的原因主要是2019年機構改革，部門合并，人員增加，財政預算增加；商品和服務支出131.88萬元，較上年預算安排94.18萬元，增加37.7萬元，增幅40.03%，增加的原因主要是2019年機構改革，部門合并，人員增加，財政預算增加；對個人和家庭補助支出17.18萬元，較上年預算安15.37萬元，增加1.81萬元，增幅11.78%，增加的原因主要是2019年機構改革，部門合并，人員增加，財政預算增加。

????按功能分類，文化旅游體育與傳媒支出10614.69萬元，較上年預算安排7764.24萬元，增加2850.45萬元，增幅36.71%，增加的原因主要是2019年機構改革，部門合并，原來的隨州市外事僑務旅游局和隨州市文化體育新聞出版廣電局部門項目合并；社會保障和就業支出202.92萬元，較上年預算安排219.05萬元，減少16.13萬元，減幅7.36%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約；醫療衛生87.3萬元，較上年預算安排67.75萬元，增加19.55萬元，增幅28.86%，增加的原因主要是2019年機構改革，部門合并，人員增加；住房保障支出148.85萬元，較上年預算安排134.55萬元，增加14.3萬元，增幅10.63%，增加的原因主要是2019年機構改革，部門合并，人員增加。

本級支出預算總額為2156.35萬元，較上年預算安排2437.37萬元，減少281.02萬元，減幅11.53%，減少的原因一是軍運會火炬傳遞活動費用減少150萬；二是2019年機構改革后人員減少，經費減少。

按經濟分類情況，工資福利性支出324.26萬元，較上年預算安排432.27萬元，減少108.01萬元，減幅24.99%，商品和服務支出73.93萬元，較上年預算安排197.63萬元，減少123.70萬元，減幅62.59%，對個人和家庭補助支出17.18萬元，較上年預算安18.94萬元，減少1.76萬元，減幅9.29%，減少的原因主要是2019年機構改革后人員減少，經費減少。

按功能分類，文化旅游體育與傳媒支出2028.30萬元，較上年預算安排2269.59萬元，減少241.29萬元，減幅10.63%，減少的原因主要是預算項目減少。社會保障和就業支出56.38萬元，較上年預算安排79.76萬元，減少23.38萬元，減幅29.31%，醫療衛生33.18萬元，較上年預算安排39.86萬元，減少6.68萬元，減幅16.76%，住房保障支出38.49萬元，較上年預算安排48.16萬元，減少9.67萬元，減幅20.08%，減少的原因主要是2019年機構改革后人員減少，所需費用減少。

(三）財政撥款支出情況

匯總財政撥款（補助）支出預算數為3054.08萬元,較上年預算安排2574.54萬元，增加479.54萬元，增幅18.63%，增加的原因主要是2019年機構改革，部門合并，原隨州市外事僑務旅游局和隨州市文化體育新聞出版廣電局部門項目合并。???

本級財政撥款（補助）支出預算數為1095.37萬元,較上年預算安排1286.78萬元，減少191.41萬元，減幅14.88%，減少的主要原因一是軍運會火炬傳遞活動費用減少150萬；二是2019年機構改革后人員減少，經費減少；三是公用經費預算壓縮10%。

???（四）政府性基金情況

????匯總政府性基金財政撥款支出預算數為800萬元,較上年預算安排100萬元，增加700萬元，增幅700%，增加的原因主要是根據要求，2020年將政府性基金納入預算管理。

????本級政府性基金財政撥款支出預算數為800萬元,較上年預算安排850萬元，減少50萬元，減幅6.67%，減少的原因是政府撥付其他場館維修費用50萬元。

???（五）國有資金經營預算情況

???沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年度匯總商品和服務支出預算開支總額131.88萬元。

其中：辦公費8.5萬元，比上年1.95萬元，增加6.55萬元，增幅335.90%、印刷費1.38萬元，比上年0.36萬元，增加1.02萬元，增幅283.33%、咨詢費4.2萬元，比上年0萬元，增加4.2萬元，增幅100%、電費11.6萬元，比上年2.33萬元，增加9.27元，增幅397.85%、差旅費25.56萬元，比上年17萬元，增加8.56元，增幅50.35%、維修(護)費7.4萬元，比上年0.41萬元，增加6.99元，增幅1704.88%、培訓費2.8萬元，比上年1.93萬元，增加0.87元，增幅45.08%、公務接待費3.85萬元，比上年3.1萬元，增加0.75元，增幅24.19%、工會經費9萬元，比上年3.33萬元，增加5.67元，增幅170.27%、福利費9.25萬元，比上年4萬元，增加5.25元，增幅131.25%、公務交通補貼24.66萬元，比上年18.68萬元，增加5.98元，增幅32.01%、增加的原因主要是2019年機構改革，部門合并，人員增加，財政預算增加。

??取暖費0萬元，比上年0.44萬元，減少0.44元，減幅100%、 ?水費1.5萬元，比上年1.71萬元，減少0.21元，減幅12.28%、郵電費3.63萬元，比上年4.17萬元，減少0.54元，減幅12.95%、物業管理費0.6萬元，比上年0.98萬元，減少0.38元，減幅38.78%、 ?會議費3萬元，比上年3.2萬元，減少0.2元，減幅6.25%、公務用車運行維護費9.65萬元，比上年13.65萬元，減少4元，減幅29.3%、其他商品和服務支出5.3萬元，比上年16.94萬元，減少11.64元，減幅68.71%、減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

????2020年度本級商品和服務支出預算開支總額73.93萬元。

其中：辦公費3.3萬元，比上年3.55萬元，減少0.25萬元，減幅7.04%、印刷費0.38萬元，比上年6.26萬元，減少5.88萬元，減幅93.93%、水費0.30萬元，比上年1.71萬元，減少1.41萬元，減幅82.46%、電費2.60萬元，比上年4.83萬元，減少2.23萬元，減幅46.17%、郵電費2.80萬元，比上年6.06萬元，減少3.26萬元，減幅53.80%、物業管理費0.60萬元，比上年0.78萬元，減少0.18萬元，減幅23.08%、差旅費8.71萬元，比上年92.81萬元，減少84.10萬元，減幅90.62%、會議費2.40萬元，比上年3.60萬元，減少1.20萬元，減幅33.33%、培訓費1.80萬元，比上年3.06萬元，減少1.26萬元，減幅41.18%、公務接待費2.86萬元，比上年3.84萬元，減少0.98萬元，減幅25.52%、工會經費4.20萬元，比上年6.83萬元，減少2.63萬元，減幅38.51%、公務用車運行維護費7.10萬元，比上年13.61萬元，減少6.51萬元，減幅47.83%、公務交通補貼23.53萬元，比上年31.17萬元，減少7.64萬元，減幅24.51%、其他商品和服務支出2.50萬元，比上年6.07萬元，減少3.57萬元，減幅58.81%，減少的主要原因是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

　　咨詢費3萬元，比上年0萬元，增加3萬元，增幅100%，增加的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算,進行相關信息咨詢。 ?

　　維修(護)費2.60萬元，比上年0.51萬元，增加2.09萬元，增幅409.80%，增加的原因主要是車輛年久老化，所需修理費用增加。

　　福利費5.25萬元，比上年5.25萬元，與上年持平。

（七）政府采購情況

（八）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位資產類總額賬面值為3973788.17元；固定資產原值為3479636.66元，累計折舊2298155.72元，凈值1181480.94元；無形資產原值為51300元，累計折舊1300元，凈值50000元。

截至2018年12月31日，本單位資產部類總額賬面值為2739913.78元；固定資產原值為2150495元，累計折舊906385.87元，凈值1244109.13元；無形資產原值為51300元，累計折舊1300元，凈值50000元。

相比較，固定資產減少62628.19元，減幅5.03%，減少的原因主要是2019年根據政府會計制度進行資產折舊攤銷。

二、2020年“三公”經費預算情況說明　

　????2020年匯總“三公”經費預算25.5萬元，較上年22.95萬元，增加2.55萬元，增幅11.11%，其中：公務接待費9.85萬元，較上年6.1萬元，增加3.75萬元，增幅61.48%，增加的原因主要是機構改革，部門合并，相關費用增加；公車運行維護費12.65萬元，較上年16.85萬元，減少4.2萬元，減幅24.93%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約；2020年無公務用車購置費，較上年相比無差異；因公出國（境）費3萬元，較上年0萬元，減少3萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

????2020年本級“三公”經費預算9.96萬元，較上年25.45萬元，減少15.49萬元，減幅60.86%，其中：公務接待費2.86萬元，較上年3.84萬元，減少0.98萬元，減幅25.52%，減少的原因主要是2019年4月進行機構改革，機構合并，人員減少，各項開支減少；公車運行維護費7.1萬元，較上年13.61萬元，減少6.51萬元，減幅47.83%，減少的原因主要是2019年4月進行機構改革，機構合并，人員減少，各項開支減少。2020年無公務用車購置費，較上年相比無差異；2020年無因公出國經費，較上年相比無差異。

第三部分? ?隨州市文化和旅游局

2020年部門預算表?

注：2020年隨州市文化和旅游局無政府采購預算

第四部分 ??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ????名詞解釋

?

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。