- 發布日期：2020-02-08
- 信息來源：
- 編輯：隨州市人力資源和社會保障局
- 審核： 陳剛
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目 ??錄
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第一部分??隨州市人社局（概況）
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分??隨州市人社局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分??隨州市人社局2020年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、財政專項支出預算表
十、政府采購預算表
第四部分??隨州市人社局2020年預算績效情況
???? 1、部門整體績效目標編制情況說明
???? 2、項目績效目標編制情況說明
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???? 第五部分??名詞解釋
第一部分 ?隨州市人社局概況
一、部門主要職責
市人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央關于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統一領導。主要職責是:
（一）貫徹執行國家和省有關人力資源和社會保障的法律法規，組織起草人力資源和社會保障地方政府規章草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施。
（二）擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動管理，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，擬訂就業援助制度和創業扶持政策，擬訂就業補助資金使用計劃并組織實施，負責就業形勢分析研判、失業預測預警工作，保持就業形勢穩定。
（四）統籌建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家和省養老、失業保險關系轉移接續辦法。組織擬訂機關企事業單位基本養老保險政策，會同有關部門擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，編制全市相關社會保險基金預決算草案，承擔相關社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持相關社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。
（五）承擔市政府人才工作的綜合管理。負責全市職業能力建設工作，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。擬訂專業技術人才管理政策，負責高層次專業技術人才和專家選拔培養工作，擬訂專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等制度，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學人員來隨工作、定居和創新創業政策。擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責全市專業技術職務任職資格、職業資格考試工作的組織實施和監督管理。
（六）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施。
（七）會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。
（八）實施國家功勛榮譽制度，規范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的有關表彰獎勵活動。
（九）會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
（十）擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關系政策并完善相關協商協調機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
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二、部門基本情況
??? 2020年納入部門預算管理單位11個，市人社局、社會保險局、勞動就業管理局、技師學院、勞動監察支隊、人才服務局、人事考試院、信息中心、勞動爭議仲裁院，小額擔保中心、就業訓練中心。隨州市人社系統編制人員420人，實際在職人員484人，其中財政補助人員423人，經費自理和自聘人員61人。離休人員1人，退休人員63人。局機關人員編制28人，實有人員27人，離退休人數14人。
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第二部分??隨州市人社局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
??? 2020年局系統匯總部門收入7725.98萬元。其中經費撥款5064.58萬元，用于各單位人員工資、公用支出、部門項目等支出；納入專戶管理的非稅收入1160萬元，是技師學院學生學費收入；其他收入1273.54萬元，主要是省里劃撥技師學學費補貼和技師學院、就業局、就業訓練中心用于就業專項培訓補貼。上年結轉227.86萬元。收入比上年增加33.42萬元，增幅2%，增幅的主要原因是：正常調資。
????2020年局機關部門財政收入543.85萬元。其中經費撥款465.35萬元，用于人員工資、公用支出等局機關正常運行支出。其他收入5萬元是職稱評審收費。上年結余73.5萬元。財政撥款比上年減少218.32萬元，減幅28%，主要原因：1、上年結余減少，2、機構改革，人員劃轉，3、省廳獎勵資金取消，4、項目資金減少，機構改革只能劃轉，公務員招考和軍轉安置項目劃走。
?（二）支出預算情況
2020年局系統部門支出7725.98萬元，其中人員支出4962.89萬元，公用支出699.7萬元，項目支出1392.86萬元。支出預算比上年增加33.42萬元，增幅2%，增幅的主要原因是：正常增資。
2020年局機關部門支出543.85萬元，其中人員支出348.1萬元，公用支出71.25萬元，項目支出124.5萬元。人員支出比上年減少86.64萬元，減幅11%，原因是：機構改革，人員劃轉6人。公用支出比上年減少73.58萬元，減幅50%，原因是：單位人員減少，相應減少了公用支出費用。項目支出比上年減少58.1萬元，減幅32%，原因是：1、上年人事檔案電子化管理已實施。2、辦公地點搬遷和固定資產購買上年已支出。
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? （三）財政撥款支出情況
2020年局系統財政撥款支出5064.58萬元，其中基本支出4005.58萬元，項目支出1059萬元。財政撥款支出比上年增加467.86萬元，增幅10%，其中基本支出增加144.29萬元，項目支出增加323.57萬元。增幅的主要原因：1、技師學院更新教學設施。2、技師學院“十三五”產教融合項目配套支出。
??? 2020年局機關財政撥款支出465.35萬元，其中基本支出419.35萬元，項目支出46萬元。基本支出比上年減少126.92萬元，減幅23%，主要原因：機構改革，人員劃轉，新增退休和調動人員。項目支出比上年減少34萬元，減幅43%，主要原因是機構改革只能劃轉，公務員招考和軍轉安置項目劃走。
? （四）政府性基金情況
2020年，局系統和局機關部門無政府性基金收支情況。
? （五）國有資本經營預算情況
2020年，局系統和局機關未使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
??（六）機關運行經費等重要事項的說明
2020年局系統部門機關運行經費241.14萬元。其中：辦公費12.2萬元，印刷費4.08萬元，咨詢費0.5萬元，水費1.6萬元，電費6.61萬元，郵電費3.98萬元，物業管理費6.9萬元，差旅費47.2萬元，因公出國（境）費用5萬元，維修費3.21萬元，租賃費0.8萬元，會議費3.5萬元，培訓費3.9萬元，公務接待費5.84萬元，工會經費13.78萬元，福利費8.23萬元，公務車運行費7.1萬元，公務交通補貼48.54萬元，稅金及附加0.5萬元，其他商品和服務支出62.02萬元。比上年減少28.23萬元，減幅10%，主要原因是：加強辦公設備購置審批，厲行節約，減少開支。
??? 2020年局機關部門機關運行經費71.25萬元，其中：辦公費5.1萬元，印刷費2.3萬元，水費1萬元，電費4萬元，郵電費2萬元，物業管理費6萬元，差旅費10.2萬元，維修費2萬元，租賃費0.8萬元，會議費2萬元，培訓費2萬元，公務接待費2.65萬元，工會經費3萬元，公務車運行費3.55萬元，公務交通補貼22.65萬元，其他商品和服務支出2萬元。與上年相比減少40.28萬元，減幅36%。減少原因：人員減少，加強辦公設備購置審批，厲行節約，減少開支。
?? （七）政府采購情況
2020年局系統預算政府采購160.82萬元，主要用于考試院公車購置和職業技能競賽，信息中心金保工程日常維護，仲裁庭裝修。政府采購比上年減少3.81萬元，減幅2%。原因是：技師學院產教融合項目上年已開支。
2020年局機關部門預算政府采購固定資產9.4萬元，與上年47.1萬元減少37.7萬元，減幅80%，主要原因：辦公地點搬遷，增加會議室設備及辦公桌椅和電腦、打印機更換上年已支出。
?? （八）國有資產占用情況
2020年，局系統資產總額12551.32萬元，其中流動資產727.41萬元，固定資產13021.8萬元。固定資產中房屋價值5609.11萬元，共有車輛3輛，價值59.19萬元，屬于一般公務用車，其中技師學院2輛，局機關1輛。單位價值50萬元以上的通用設備1臺，價值68.32萬元，是技師學院機修工設備。流動資產比上年減少88.5萬元，減幅8%，主要原因：因財政撥款減少，銀行存款相應減少。固定資產比上年增加392.97萬元，增幅3%，主要原因：技師學院增加教學設備。
2020年，局機關資產總額181.72萬元，其中流動資產85.3萬元，固定資產384.23萬元。固定資產中，車輛1輛，價值20.22萬元，屬于一般公務用車。無單位價值50萬元以上的通用設備。流動資產比上年減少6.52萬元，減幅7%，主要原因：年初財政收回結余資金。固定資產比上年減少11.83萬元，減幅2.9%，主要原因：局機關報廢一批辦公設備。
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二、2020年“三公”經費預算情況說明
??? 2020年局系統“三公”經費預算安排50.14萬元，比上年增加26.37萬元，增幅110%。增加主要原因：市人事考試院增加了公車購置費預算(公務車購置1輛，費用30萬元)。其中公務接待10.54萬元，比上年減少0.63萬元，減幅5%，減少原因：按照中央八項規定，嚴格控制“三公”經費支出。2020年無因公出國人員計劃，所以因公出國（境）費未做預算，與上年持平。主要原因：2020年無出國計劃。公務用車運行維護費9.6萬元，比上年增加2萬。公務車購置費30萬元，比上年增加30萬元，原因：考試院購置公務車一輛，購置費用增加。
??? 2020年部門“三公”經費預算安排6.2萬元，比上年減少0.68萬元，減幅9%。原因：人員減少，相應減少了“三公”經費。其中公務接待費2.65萬元，比上年減少0.68萬元，減幅2%，減少原因：嚴格控制“三公”經費支出。2020年無因公出國人員計劃，所以因公出國（境）費未做預算，與上年持平。主要原因：2020年無出國計劃。2020年，局機關無公務車購置支出預算，公務用車1輛，公務車運行維護費3.55萬元，比上年3.55萬元持平。
第三部分 ?隨州市人社局2020年部門預算表
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分??名詞解釋
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進解釋，并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。
樣式：
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政系統行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：指財政部門用于預算改革方面的支出。
??? 一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。??
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隨州市人民政府辦公室主管隨州日報社承辦
