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　　目錄
　　第一部分 隨州市農(nóng)業(yè)局概況?
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分 隨州市農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　第三部分 隨州市農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算表
　　一、收支預(yù)算總表
　　二、收入預(yù)算總表
　　三、支出預(yù)算總表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
　　八、政府性基金預(yù)算表
　　九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
　　第四部分 隨州市農(nóng)業(yè)局2019年預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
　　第五部分 名詞解釋
　　第一部分隨州市農(nóng)業(yè)局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　（一）擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)村能源等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)實(shí)施。　（二）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。（三）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。（四）促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，擬訂促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策建議。（五）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。（六）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。（七）負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治。（八）承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。（九）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)的工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。（十）制定農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策，會(huì)同有關(guān)部門組織全市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織重大科研專項(xiàng)和技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施。（十一）會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程。（十二）指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作。擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良措施并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量。（十三）制定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。（十四）承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。（十五）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。（十六）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
　　二、部門基本情況
　　2019年納入部門預(yù)算管理的二級單位有六個(gè)，分別是隨州市畜牧獸醫(yī)局、隨州市經(jīng)管局、隨州市農(nóng)機(jī)局、隨州市水產(chǎn)局、隨州市蔬菜辦、隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)。
　　市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)編制數(shù)28人，其中行政編制數(shù)為25人，工勤人員編制數(shù)3人。在職人數(shù)28人，其中行政在職數(shù)24人，行政工人2人，單位自騁人數(shù)2人。退休人數(shù)8人。遺屬1人。內(nèi)設(shè)10個(gè)科室。
　　第二部分隨州市農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　?（一）收入預(yù)算情況
　　2019年隨州市農(nóng)業(yè)局（匯總）收入預(yù)算總額2758.79萬元，比上年2011.38萬元增加747.41萬元，增加37.16%，主要原因是上年其他結(jié)轉(zhuǎn)和人員調(diào)資。其中：財(cái)政撥款預(yù)算收入總額990.18萬元，比上年的1117.47萬元減少11.39%，主要原因是上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算60萬元，比上年275.06減少78.19%，減少原因是：上級轉(zhuǎn)移支付安排的經(jīng)費(fèi)減少；其他收入135.29萬元，比上年26.04增加419.55%，增加變動(dòng)原因是：其他往來收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)1633.32萬元，比上年867.87萬元增加88.19%。
　　市農(nóng)業(yè)局本級2019年度收入預(yù)算總額1761.01萬元,比上年909.3萬元增加851.71萬元，增加93.67%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)。其中：財(cái)政撥款預(yù)算收入總額397.81萬元，比上年380萬元增加17.81萬元，增長4.69%，增長原因是人員調(diào)資。其他收入0萬元，與上年同；上年其他結(jié)轉(zhuǎn)1363.2萬元，同比增長833.90萬元增長157.55%，主要原因是部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)2019年繼續(xù)實(shí)施。
　　?（二）支出預(yù)算情況
　　2019年隨州市農(nóng)業(yè)局（匯總）支出預(yù)算總額2758.79萬元，比上年2011.38萬元增加747.41萬元，增加37.16%，主要原因?yàn)?019年安排的項(xiàng)目支出增加。按資金性質(zhì)分：
　　1、基本支出預(yù)算安排1014.84萬元，比2018年906.78萬元增加108.06萬元，增加11.92%，主要原因是人員調(diào)資和公用支出需求增大。其中人員支出717.08萬元，比2018年646.54萬元增加70.54萬元，增加10.91%；公用支出297.76萬元，比2018年259.24萬元減少38.46萬元，增加14.84%。
　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算安排1743.95萬元,比2018年1105.60增加638.35萬元，增加57.74%，主要原因是2019年安排的項(xiàng)目支出增加。
　　市農(nóng)業(yè)局本級2019年度支出預(yù)算總額1761.01萬元。比上年909.30萬元增加851.71萬元，增加93.67%，主要原因是加大對特色農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工的扶持力度。按資金性質(zhì)分：
　　1、基本支出預(yù)算安排468.2萬元，比2018年422.30萬元增加45.90萬元，增加10.87%，主要原因是人員工資調(diào)增和物業(yè)管理費(fèi)和水電費(fèi)等支出預(yù)算增加。
　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算安排1292.81萬元,比2018年487萬元增加805.81萬元，增加165.46%，主要原因是加大了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面的支持。
　　?（三）財(cái)政撥款支出情況
　　2019年隨州市農(nóng)業(yè)局（匯總）財(cái)政撥款支出預(yù)算990.18萬元，比2018年1117.47萬元減少127.29萬元，減少11.39%，主要原因是壓縮了財(cái)政撥款支出的項(xiàng)目支出。其中：基本支出832.18萬元，比2018年790.47元增加41.71萬元，增加5.28%，主要原因是人員調(diào)資增加的支出；項(xiàng)目支出158萬元，與2018年327萬元減少169萬元，減少51.68%，主要是壓縮了財(cái)政撥款支出的項(xiàng)目支出。
　　2019年市農(nóng)業(yè)局本級財(cái)政撥款支出預(yù)算397.81萬元，比2018年的380萬元增加17.81萬元，增長4.69%，增長原因是人員調(diào)資增加的支出，其中：基本支出382.81萬元，比2018年365萬元增加17.81萬元，增加4.88%，主要原因是人員調(diào)資；項(xiàng)目支出15萬元，與2018年持平。
　　?（四）政府性基金情況
　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
　　沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
　　?（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
　　2019年隨州市農(nóng)業(yè)局（匯總）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算136.09萬元,比2018年145.27萬元減少9.18萬元，減少6.32%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少不必要的開支。其中辦公費(fèi)6.28萬元,比上年7.28萬元減少1萬 元，減少13.74%;印刷費(fèi)1.36萬元,比上年3.87萬元減少2.51萬元，減少64.86%;水費(fèi)1.93萬元，比上年1.16萬，增加66.38%；電費(fèi)7.24萬元,比上年5.12萬元增加2.12萬元，增加41.41%;郵電費(fèi)4.22萬元,比上年4.66萬元,減少0.44萬元，減少9.44%;取暖費(fèi)0.12萬元,比上年0.20萬元減少0.08萬元，減少40%;物業(yè)管理費(fèi)0.24萬元,比上年1.15萬元減少0.91萬元，減少79.13%;差旅費(fèi)19.37，比上年31.57減少12.20萬元，減少38.64%；因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年3.7萬元減少3.7萬，減少100%；維修（護(hù)）費(fèi)1.26萬元，比上年0.47萬元，增加168.08%；會(huì)議費(fèi)4.48萬元，比上年4.8萬元減少0.32萬元，減少6.67%；培訓(xùn)費(fèi)2.74萬元，比上年3.14萬元減少0.4萬元，減少12.74%；公務(wù)接待費(fèi)5.18萬元，比上年5.28萬元增加減少0.1萬元，減少1.89%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.12萬元，比上年8.69萬元增加0.43萬元，增加4.95%；福利費(fèi)11.42萬元，比上年9.56萬元增加1.86萬元，增加19.46%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.06萬元，比上年6.6萬元增加3.46萬元，增加52.42%；公務(wù)交通補(bǔ)貼46.59萬元，比上年46.71萬元減少0.12萬元，減少0.26%；其他商品和服務(wù)支出4.57萬元，比上年2.31萬元增加2.26萬元，增加97.84%。
　　市農(nóng)業(yè)局本級2019年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算73.75萬元，比2018年74.33萬元減少0.58萬元，減少0.78%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少不必要的開支。其中辦公費(fèi)2.47萬元,比上年5萬元減少2.53萬元，減少50.6%;印刷費(fèi)1萬元,比上年3萬元減少2萬元，減少66.67%;水費(fèi)1萬元,比上年0.29萬元增加0.71萬元，增加244.82%;電費(fèi)4萬元,比上年2.42萬元增加1.58萬元，增65.29%%;郵電費(fèi)3萬元,比上年2.4萬元,增加0.6萬元，增25%;取暖費(fèi)同去年，未安排支出;物業(yè)管理費(fèi)未在公共預(yù)算基本支出中安排;差旅費(fèi)8萬元，比上年11.7萬元減少3.7萬元，減31.62%；因公出國（境）費(fèi)用本年未安排；維修（護(hù)）費(fèi)1萬元，比上年0.32萬元增加0.68萬元，增212.5%；會(huì)議費(fèi)2.7萬元，與上年2.7萬元持平；培訓(xùn)費(fèi)1.66萬元，比上年1.62萬元增加0.04萬元，增2.47%；公務(wù)接待費(fèi)2.62萬元，比上年2.76萬元，減少5.07%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.8萬元，比上年3.74萬元，增加1.6%；福利費(fèi)7萬元，比上年4.67萬元增加2.33萬元，增加49.89%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.05萬元，比上年6.6萬元增加3.45萬元，增加52.27%；公務(wù)交通補(bǔ)貼21.75萬元，，比上年22.33萬元減少0.58萬元，減2.6%；其他商品和服務(wù)支出3.7萬元，比上年3.27萬元增加0.43萬元，增加13.15%。
　　?（七）政府采購情況
　　2019年隨州市農(nóng)業(yè)局（匯總）政府采購預(yù)算65萬元，比2018年140.04萬元減少75.04萬元，減少53.58%，主要原因是需政府采購的項(xiàng)目減少。
　　2019年市農(nóng)業(yè)局本級政府采購預(yù)算22萬元，比2018年10萬元增加12萬元，增加120%，主要原因根據(jù)通知要求購買更新安可產(chǎn)品。
　　（八）國有資產(chǎn)占用情況
　　隨州市農(nóng)業(yè)局本級2018年末資產(chǎn)總額為1667.10萬元，比2017年1044.35萬元增加622.75萬元，資產(chǎn)增長率為59.64%。其中流動(dòng)資產(chǎn)1519.26萬元，比上年917.49萬元增長601.77萬元，增長65.59%，原因是2018農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金下達(dá)較晚，還未來得及實(shí)施；固定資產(chǎn)147.84萬元、比上年126.85萬元增長20.99萬元，增長16.55%，原因是新增了一批家具用具和辦公設(shè)備。
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　（一）2019年市農(nóng)業(yè)局（匯總）“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額25.23萬元，比上年39.88萬元減少14.65萬元，減少36.73%。主要原因因公出國（境）費(fèi)無預(yù)算支出，其中：
　　公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算11.68萬元，比上年12.58萬元減少0.9萬元，減少7.15%，主要原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待的支出。
　　因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年因公出國（境）費(fèi)8.7萬元,減少8.7萬元,減少100%，主要原因是暫無出國計(jì)劃。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算13.55萬元，比上年18.6萬元,減少5.05萬元,減少27.15%，主要原因是加強(qiáng)車輛管理，減少出車頻率。
　　市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)公務(wù)用車購置25.87萬元列入財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算。
　　（二）2019年市農(nóng)業(yè)局本級”三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額16.67萬元，比上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.06萬元，減少8.39萬元，減少33.48%，其中財(cái)政撥款預(yù)算總額12.67萬元，比上年13.6萬元，減少0.93萬元，減少6.84%。其中：
　　公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.62萬元，其中財(cái)政撥款預(yù)算安排2.62萬元,其他經(jīng)費(fèi)安排2萬元，與上年2.76萬元，增加1.86萬元，增加67.39%，原因是歷年預(yù)算不足；
　　因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，主要原因是暫無出國計(jì)劃；
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12.05萬元，比上年18.6萬元減少6.55萬元,減少35.22%，原因是其中兩輛公務(wù)用車劃撥到二級單位；
　　公務(wù)用車購置費(fèi)25.87萬元列入財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算。
　　第三部分隨州市農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)局2019年預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　
　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
　　
　　第五部分名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)：包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)等。
　　3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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