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　　目  錄
　　第一部分  隨州市民政局（概況）
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市民政局2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　第三部分  隨州市民政局2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財(cái)政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
　　第四部分  隨州市民政局2019年預(yù)算績(jī)效情況
　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　第五部分  名詞解釋
　　第一部分  隨州市民政局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　根據(jù)《中共隨州市委　隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號(hào)）精神，設(shè)立隨州市民政局，為市政府組成部門。現(xiàn)主要職責(zé)為：
　　（一）擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章。
　　（二）依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察，承辦市級(jí)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的成立、變更、注銷登記和年檢工作。
　　（三）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，做好自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)和救災(zāi)物資儲(chǔ)備工作；承辦市減災(zāi)委員會(huì)具體工作。
　　（四）組織實(shí)施社會(huì)救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保供養(yǎng)、孤兒養(yǎng)育、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無(wú)著人員救助工作；指導(dǎo)農(nóng)村福利院建設(shè)。
　　（五）負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線日常管理工作，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級(jí)以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名審核報(bào)批工作。
　　（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
　　（七）負(fù)責(zé)抓好社會(huì)福利機(jī)構(gòu)建設(shè)和福利彩票發(fā)行工作，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
　　（八）負(fù)責(zé)婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)工作，推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
　　（九）會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂民政社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
　　（十）負(fù)責(zé)移民的有關(guān)事務(wù)工作。
　　（十一）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
　　二、部門基本情況
　　根據(jù)三定方案，市民政局定編17人，現(xiàn)實(shí)有行政在編在崗人員12人，工勤人員2人，退休干部職工10人。現(xiàn)有6個(gè)科室（辦公室、社會(huì)組織管理科、基層政權(quán)和區(qū)劃地名科、社會(huì)福利與社會(huì)事務(wù)科、救災(zāi)科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科）。所屬事業(yè)單位7個(gè)，分別為市老齡工作委員會(huì)辦公室、市移民局、市最低生活保障局、市社會(huì)福利中心、市流浪乞討救助人員管理站、市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心、市福利彩票管理中心。
　　第二部分  隨州市民政局2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　2019年，隨州市民政局系統(tǒng)預(yù)算收入總計(jì)4631.49萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款3334.25萬(wàn)元、其他收入356萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)941.24萬(wàn)元。較上年預(yù)算增加601.96萬(wàn)元，同比增加14.94%，主要原因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)資金收入增加。
　　2019年，隨州市民政局機(jī)關(guān)預(yù)算收入總計(jì)1345.2萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1304.92萬(wàn)元，其他收入40.28萬(wàn)元。較上年增加660.69萬(wàn)元，同比增加96.52%，主要原因?yàn)?019年單位預(yù)算中增加福彩公益金預(yù)算。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　2019年，隨州市民政系統(tǒng)預(yù)算支出總計(jì)4631.49萬(wàn)元。按支出功能分社會(huì)保障和就業(yè)支出4468.14萬(wàn)元，比上年減少513.93萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出27.96萬(wàn)元，比上年增加16.17萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出5萬(wàn)元，比上年增加5萬(wàn)元；住房保障支出42.39萬(wàn)元，比上年減少6.65萬(wàn)元。按支出用途分，基本支出685.15萬(wàn)元，比上年增加103.14萬(wàn)元；項(xiàng)目支出3946.34萬(wàn)元，比上年增加498.82萬(wàn)元。2019年隨州市民政局系統(tǒng)支出預(yù)算總額較上年增加601.96萬(wàn)元，同比減少14.94%，主要原因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)資金支出增加。
　　2019年，隨州市民政局機(jī)關(guān)預(yù)算支出總計(jì)1345.2萬(wàn)元。按支出功能分，社會(huì)保障和就業(yè)支出1232.19萬(wàn)元，比上年增加578.21萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.95萬(wàn)元，比上年增加3.16萬(wàn)元；住房保障支出18.06萬(wàn)元，比上年減少0.68萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元，比上年增加50萬(wàn)元；其他支出30萬(wàn)元，比上年增加30萬(wàn)元。按支出用途分，基本支出253.2萬(wàn)元，比上年增加44.69萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1092萬(wàn)元，比上年增加616萬(wàn)元。2019年隨州市民政局機(jī)關(guān)支出預(yù)算較上年增加660.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)96.52%，主要原因?yàn)?019年單位預(yù)算支出中增加福彩公益金支出。
　　（三）財(cái)政撥款支出情況
　　2019年，隨州市民政局系統(tǒng)財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)3334.25萬(wàn)元，比上年支出減少353.48萬(wàn)元，同比減少9.6%，主要原因?yàn)椴糠志謱賳挝粔嚎s項(xiàng)目開支。
　　2019年，隨州市民政局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)1304.92萬(wàn)元，比上年支出增加620.41萬(wàn)元，同比增加47.5%，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款中增加福彩公益金預(yù)算項(xiàng)目支出。
　　（四）政府性基金情況
　　2019年，隨州市民政局系統(tǒng)政府性基金預(yù)算1915萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出1915萬(wàn)元，比上年增加453萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.9%，主要原因?yàn)榫戎卷?xiàng)目建設(shè)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)需要。
　　2019年，隨州市民政局機(jī)關(guān)政府性基金預(yù)算840萬(wàn)元，比上年增加840萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%,主要原因?yàn)楦鶕?jù)安排，2019年將福彩公益金列入單位預(yù)算。
　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
　　2019年，隨州市民政局系統(tǒng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入83萬(wàn)元，比上年減少22萬(wàn)元，同比減少21%，主要原因?yàn)槌鲎馐杖霚p少。
　　2019年，隨州市民政局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，同比減少40%，主要原因?yàn)槌鲎馐杖霚p少。
　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
　　2019年，隨州市民政局系統(tǒng)一般公共預(yù)算公用支出76.4萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)3.69萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.24萬(wàn)元、水費(fèi)0.24萬(wàn)元、電費(fèi)0.75萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.36萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.71萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用8萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.24萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.15萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.66萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.06萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.28萬(wàn)元、福利費(fèi)1.56萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.65萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼17.38萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.43萬(wàn)元。較2018年減少11.89萬(wàn)元，同比減少13.5%，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步壓縮單位開支需要。
　　2019年，隨州市民政局機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算公用支出43.18萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2.08萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.7萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)1.62萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼12.18萬(wàn)元。較2018年減少2.11萬(wàn)元，同比減少4.6%，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步壓縮機(jī)關(guān)開支。
　　（七）政府采購(gòu)情況
　　2019年，隨州市民政局系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算1887.84萬(wàn)元，其中采購(gòu)貨物預(yù)算367.54萬(wàn)元、采購(gòu)工程預(yù)算1247.2萬(wàn)元、采購(gòu)服務(wù)預(yù)算273.1萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算較上年增加126.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%，主要原因?yàn)樾陆S州市流浪乞討救助管理站相關(guān)采購(gòu)需要。
　　2019年，隨州市民政局政府采購(gòu)預(yù)算200萬(wàn)，其中購(gòu)置助老器具30萬(wàn)元、新城區(qū)道路標(biāo)牌設(shè)置50萬(wàn)元，購(gòu)買社會(huì)工作服務(wù)120萬(wàn)元。較2018年增加200萬(wàn)，同比增加100%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)年度工作安排，新增加了部分政府采購(gòu)預(yù)算。
　　（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　2019年初，隨州市民政局資產(chǎn)總額1525.07萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)191.45萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1333.62萬(wàn)元。資產(chǎn)總額較上年減少385.27萬(wàn)元，同比減少20.2%。主要原因?yàn)?018年嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出，流動(dòng)資產(chǎn)中財(cái)政國(guó)庫(kù)存款原結(jié)轉(zhuǎn)資金相應(yīng)減少。
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　2019年，隨州市民政局系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排31萬(wàn)元，比上年增加17.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)129.9%。其中：
　　因公出國(guó)（境）費(fèi)8萬(wàn)元，比上年增加8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)省廳安排，今年新增出國(guó)計(jì)劃。
　　公務(wù)接待費(fèi)4.56萬(wàn)元，比上年減少1.83萬(wàn)元，同比減少28.6%，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出需要。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.44萬(wàn)元，比上年增加11.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)160%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)公務(wù)用車保有量及實(shí)際工作需要據(jù)實(shí)調(diào)整。
　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0，與去年持平。
　　2019年，隨州市民政局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排16.72萬(wàn)元，比上年增加13.22萬(wàn)元，同比增加377%。其中：
　　因公出國(guó)（境）費(fèi)用8萬(wàn)元，與上年增加8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)省廳安排，今年新增出國(guó)計(jì)劃。
　　公務(wù)接待費(fèi)1.62萬(wàn)元，比上年減少0.04萬(wàn)元，同比減少2.4%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步壓縮公務(wù)接待需要。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬(wàn)元，比上年增加5.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)285.9%，主要原因?yàn)槊裾钟泄珓?wù)用車2輛，根據(jù)工作需要據(jù)實(shí)增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0，與去年持平。
　　第三部分  隨州市民政局2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財(cái)政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表  
　　第四部分  隨州市民政局2019年預(yù)算績(jī)效情況
　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　按照財(cái)政部門對(duì)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體部署，將2019年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)公開。民政局部門整體支出預(yù)算1345.2萬(wàn)元，其中基本支出253.2萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1092萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及開展養(yǎng)老、社會(huì)救助、社會(huì)福利、區(qū)劃地名、社會(huì)組織、社工人才等工作。 
　　
　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　2019年，市民政局重點(diǎn)項(xiàng)目主要為第二次地名普查項(xiàng)目。預(yù)算資金50萬(wàn)元，年度主要完成隨縣、曾都勘界任務(wù)。
　　
　　
　　第五部分  名詞解釋
　　一、 收入科目
　　財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
　　醫(yī)療衛(wèi)生支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。