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　　關于隨州市2015年部門預算（草案）的報告
　　——2015年3月20日在隨州市第三屆人民代表大會
　　常務委員會第25次會議上
　　隨州市財政局局長  楊天兵
　　主任、各位副主任、秘書長，各位委員：
　　我受市人民政府委托，向本次常委會報告隨州市2015年部門預算（草案），請予審議。
　　一、2015年財政預算面臨的形勢
　　2015年，我市經濟社會發展面臨的國際國內環境仍然復雜，財政預算編制面臨的不穩定不確定因素較多，實現收支平衡的壓力較大。
　　從收入看，減收因素較多：一是我國步入經濟發展新常態，經濟下行壓力加大，結構調整深化，企業生產經營困難增多，基礎稅源不確定因素增加；二是房地產市場趨冷，對財政增收拉動逐步減弱；三是政策性減收因素逐年增多。營業稅改征增值稅范圍不斷擴大，實行結構性減稅和普遍性降費，直接影響財政收入增長；四是我市產業結構不優現狀尚未改變，新興產業尚處于起步階段，服務業發展水平不高，招商引資企業目前稅收貢獻有限，新增稅源較少。
　　從支出看，各項政策性增支因素密集疊加，財政支出的壓力特別大。一是國家、省先后出臺了規范公務員津補貼和調整事業單位績效工資政策、機關事業單位養老保險制度改革及基本工資改革、公務用車制度改革、城鄉居民基礎養老金、企業退休人員養老金、醫療保險提標等10項剛性增支政策，經初步測算，需增支2億元以上。二是政府債務還本付息進入高峰期，僅政府債券還本付息就需8003萬元。另外，政府融資平臺債務也進入還本付息高峰期，根據國務院要求，剝離融資平臺公司政府融資職能后，其債務還本付息由財政兜底的風險較大。三是支持圣地車都建設、保障教育、醫療衛生、文化、科技、農業、社保、節能環保等法定支出和政策性支出、加強和創新社會管理等，需要增加項目支出4億元以上。市級預算收支平衡的矛盾比往年更為突出。
　　從財政預算管理看，財政預算管理制度改革措施密集出臺，近期，國務院先后出臺了深化預算管理制度改革、加強地方政府性債務管理、清理規范稅收等優惠政策、盤活財政存量資金、完善轉移支付制度等一系列文件，加上新預算法的貫徹實施，財政預算管理改革任務繁重艱巨。
　　二、2015年預算編制的指導思想和政策要求
　　綜合考慮財政收支增減因素和市委、市政府2015年經濟工作部署，結合財政工作實際，確定2015年預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神，圍繞深化財稅體制改革總體方案和市委、市政府的決策部署，認真落實積極的財政政策，促進經濟社會持續健康發展；推進財稅體制改革，努力構建全面規范、公開透明的現代預算制度；優化市級預算支出結構，盤活財政存量，用好財政增量，從嚴控制“三公”經費等一般性支出，保障民生支出、重大政策支出和重點建設項目支出；加強全口徑預算管理，完善政府預算體系，強化預算執行監督，嚴肅財政紀律，硬化預算約束，推進預算績效管理，提高資金使用效益，推進預算信息公開，提高預算透明度。
　　2015年財政預算編制面臨一系列新的政策要求，主要體現在以下幾個方面：
　　一是強化全口徑預算管理。按照《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發[2014]43號）文件規定，要將地方政府債務分門別類納入全口徑預算管理。二是加強預算統籌。根據《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》（國發【2014】45號）和《財政部關于完善政府預算體系有關問題的通知》（財預【2014】368號）文件要求，加強公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社保基金預算的統籌協調，避免資金安排交叉重復。加大政府性基金預算資金調入一般公共預算的力度。從2015年起，將11項政府性基金轉列一般公共預算，目前，我市涉及地方教育附加等5項基金。三是加強結余結轉資金管理。根據《國務院辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發【2014】70號）文件要求，對財政及部門往年的結余結轉收入清理收回納入2015年財政預算統籌安排。四是建立跨年度預算平衡機制。根據《國務院關于實行中期財政規劃管理的意見》（國發【2015】3號）等文件要求，從2015年起，開始編制三年滾動預算，設立預算穩定調節基金，建立跨年度預算平衡機制。五是完善預算分配機制。根據國發[2014]45號文件要求，嚴格清理規范重點支出同財政收支增幅或生產總值掛鉤事項，教育、科技、農業、文體、醫療衛生、社保、計劃生育等7類重點支出全部取消掛鉤，根據政策和財力優先保障。六是推進預算績效管理，逐步將績效管理范圍覆蓋到各級預算單位和所有財政資金，加強績效結果運用，將評價結果作為預算安排的重要依據。七是硬化預算約束。新預算法明確了預算調整、虛列收支、違規擔保等20類違法違規行為的法律責任，2015年預算編制與執行要嚴格執行新預算法，切實做到無預算不支出，增強預算剛性約束。八是全面推進預決算公開。2015年，市與縣市區要全部公開政府預算和所有財政性資金安排的“三公”經費。
　　三、2015年預算草案
　　2015年市級財政預算體系包括公共財政預算（含非稅收入預算）、政府性基金（專項收入）預算、社保基金預算、國有資本經營預算、政府性專項債務預算五套預算。
　　（一）公共財政預算
　　1、2015年公共財政收入預算
　　綜合考慮全市主要經濟預期指標和財政收入增減因素，2015年，全市公共財政收入計劃為416333萬元，比上年增長13.5%。其中：國稅部門61827萬元，增長13%；地稅部門253787萬元，增長14%；財政部門100719萬元，增長13%。
　　按照全市財政收入預期目標和現行財政體制測算，2015年，市級公共預算收入為196356萬元，比2014年年初預算增加42886萬元。其中：預算內收入為79091萬元，比2014年年初預算增加9106萬元；統籌結轉結余資金15819萬元（歷年結轉結余12555萬元、地方政府債券結轉資金3264萬元）；轉列公共財政預算的基金收入3750萬元；取消到期體制結算補助收入2000萬元；納入預算管理的非稅收入為34396萬元，比2014年年初預算增加2928萬元；上級轉移支付及專項收入61300萬元，比2014年年初預算增加9283萬元（上級轉移支付及專項收入具有不確定性，以對上結算數為準）。
　　2、2015年公共財政支出預算
　　2015年，市級公共預算支出安排為195251萬元，比上年年初預算增加41790萬元。按資金來源分：預算內收入安排支出99555萬元，比上年年初預算增加29579萬元；非稅收入安排支出34396萬元，比上年年初預算增加2928萬元；上級轉移支付及專項收入61300萬元，比2014年年初預算增加9283萬元。
　　（1）預算內支出安排情況
　　預算內收入安排支出99555萬元，比上年年初預算增加29579萬元，具體情況為：
　　——人員經費安排51325萬元。2015年繼續將市直預算單位劃分為三類，即公務員單位、參照公務員管理單位、一般事業單位。其中，一般事業單位又分為全額事業單位、差額事業單位、定額補助三類。經測算，2015年市直人員經費支出預算安排51325萬元，比上年增加15325萬元。
　　——公用經費預算安排4160萬元。公用經費繼續實行分類分檔管理，財政負擔標準維持上年不變，共安排公用經費4160萬元，比上年減少438萬元，減少額為檢察院、法院上劃省級支出。
　　——項目預算安排44070萬元。2015年項目預算按照零基預算、突出重點、有保有壓的原則，不考慮上年支出基數，根據政策要求和財力許可從緊編制，重點保障國家、省有關政策規定必須支出的項目和市委、市政府確定的重點項目支出以及教育、科技、農業等重點支出，其他一般性項目支出嚴格控制。2015年市直各部門累計申報的項目金額76000萬元，按照上述原則，經過審核，實際安排44070萬元，比上年增加14692萬元。加上調減上年項目和壓縮“三公”經費支出3007萬元，實際增加項目預算17699萬元。一是落實中央、省有關政策規定，增加項目支出11229萬元。二是落實市委、市政府會議紀要和文件要求增加項目支出6348萬元。三是部門項目正常增加122萬元，考慮部門發展需求對部分單位急需項目適當增加。
　　（2）非稅收入支出安排情況
　　按照有關政策要求，2015年繼續編制非稅收支預算，根據以收定支和保工資、保運轉以及事業發展支出的原則，經過審核匯總，市直納入預算管理的非稅收入安排的支出總額為34396萬元，其中：人員支出安排18222萬元，公用支出安排4041萬元，項目支出安排12132萬元。
　　（3）上級轉移支付及專款支出安排情況
　　按照有關政策要求，2015年編制上級轉移支付及專款收支預算，根據往年結算情況測算，市直上級轉移支付及專款收入安排支出61300萬元，比上年年初預算增加9283萬元，用于上級政策規定的相關支出。
　　（4）平衡情況
　　按上述預算口徑，2015年，市級公共預算收入196356萬元，市級公共預算支出195251萬元，收支相抵，結余1105萬元。根據國發[2014]45號、國發[2015]3號文件規定，將預算結余1105萬元設立市本級預算穩定調節基金，該基金作為預算儲備資金，按規定用于彌補以后年度預算資金缺口，接受市人大及其常委會的監督。
　　（二）政府性基金（專項收入）預算
　　2015年，市級納入編制范圍的政府性基金和專項收入共有12項。包括：國有土地使用權出讓金、城市基礎設施配套費、公用住宅維修基金、散裝水泥和新型墻體新材料專項基金、人防易地建設費、文化設施建設費、福彩公益金、體彩公益金、排污費、污水處理費、水土保持補償費、水資源費。
　　經過審核匯總，市級政府性基金2015年收入預算總額為149739萬元，市級政府性基金2015年支出預算總額為149739萬元，收支相抵平衡。
　　下面重點匯報國有土地使用權出讓金和城市維護配套費兩項基金預算。
　　1、國有土地使用權出讓金預算
　　（1）收入預算。根據2014年國有土地出讓情況,結合商住用地市場變化等因素，2015年市本級擬計劃出讓土地2500畝，土地出讓總收入預計為137070萬元。
　　（2）支出預算。按照收支平衡的原則，2015年市級國有土地使用權出讓金支出總預算為137070萬元，其中：成本性支出77649萬元，收益性支出為59421萬元。
　　2、城市建設配套費
　　（1）收入預算。考慮2015年增減收因素，按照積極穩妥的原則，2015年城市建設配套費收入計劃為2810萬元。
　　（2）支出預算。按照收支平衡的原則，2014年市級城市建設配套費支出預算為2810萬元。
　　（三）社保基金預算
　　根據省財政廳、人社廳2015年五項基金預算編制要求和口徑，市財政局會同市人社局分類編制了社保基金預算，社保基金預算收入安排為32801萬元，社保基金預算支出安排為26663萬元，當年結余6137萬元，累計結余76758萬元。
　　（四）國有資本經營預算
　　根據有關規定，市本級從2014年開始正式編制國有資本經營預算，2015年繼續編制該項預算，經市國資委測算，2015年市級國有資本經營預算收入為2740萬元，市級國有資本經營預算支出為2740萬元，其中：資本性支出2650萬元，費用性支出90萬元，收支相抵平衡。
　　（五）政府性專項債務預算
　　根據國務院有關規定，政府性債務要分類納入預算管理，市本級2015年起將政府性專項債務納入預算管理。經測算，2015年政府性專項債務收入40.5億元，其中：銀行貸款29億元、債券資金11.5億元。政府性專項債務支出40.5億元，其中：項目支出20.07億元、債務還本付息支出8.85億元、征地及拆遷補償支出6.58億元。
　　四、預算安排的主要特點
　　2015年財政預算加大財政性資金統籌力度，在支出安排上傾力“保吃飯、保運轉”，更加突出以人為本，更加突出公共服務，體現出以下特點：
　　（一）加大統籌整合財政資金力度。切實落實新《預算法》和國務院相關政策規定，按照盤活存量、用好增量的要求，今年大力統籌各類結轉結余資金和轉列基金，提高財政保障能力；繼續加大項目資金整合力度，提高項目資金的整體配置效益。
　　（二）加大對人員經費的投入力度。堅持首先保吃飯的原則，將國家集中出臺的政策性增支因素和獎勵性補貼都納入財政保障范圍。
　　（三）加大全口徑預算力度。在編制公共財政預算、政府性基金預算、社保基金預算、國有資本經營預算四本預算的基礎上，將政府性專項債務納入預算管理，進一步完善全口徑預算。
　　（四）加大對市委、市政府確定的重點項目投入力度。全力保障支持中小企業發展、城區飲用水源地治理、第五輪“三萬”活動、綠滿隨州、平安隨州建設、市級健身設施和農村文化廣場建設、基層黨組織服務群眾專項、公共旱廁改造、摩托車道路改造、全民創業、農業、科技、文化旅游等項目支出，確保市委、市政府實施重大發展戰略所需重點支出。
　　（五）加大對改善民生和社會管理投入力度。繼續加大對醫療衛生體制改革、社會保障、教育、環保、安全監管、保障性住房等投入，對中央、省、市出臺的民生政策基本保障到位。
　　（六）加大壓縮一般性支出力度。繼續貫徹厲行節約的要求，嚴格控制“三公”經費，對公用經費實行零增長， “三公”經費不斷壓縮，降低行政運行成本。
　　五、完成2015年財政預算的主要措施
　　為完成好2015年預算任務，我們將重點從以下幾個方面著力：
　　（一）著力服務經濟發展。主動適應經濟發展新常態，認真落實積極的財政政策，全力支持經濟發展。一是加大政策扶持力度。積極落實市委市政府出臺支持發展的各項激勵政策，發揮財政資金激勵導向作用，促進企業科技創新、提質增效。二是加大融資服務力度。完善金融機構信貸增長激勵機制，支持融資擔保企業發展，緩解企業融資難、融資貴問題。三是加大對上爭資力度。千方百計對上爭政策、爭項目、爭專款，擴展地方可用財力。四是加大項目服務力度。落實財政扶持政策，全力支持鄂北水資源配置工程、漢十城際鐵路、華能火電、光伏發電、500千伏變電站和“神韻隨州”重點項目建設。
　　（二）著力保障改善民生。一是推進現代農業發展。加大“三農”投入力度，改善農村生產生活條件，支持特色農產品和農業產業化龍頭企業做大做強，推動新型城鎮化進程。二是完善社會保障體系。推進機關事業單位養老保險制度改革，提高企業退休人員基本養老金標準和城鄉居民基礎養老金最低標準。貫徹落實《社會救助暫行辦法》，全面實施臨時救助制度；加快建立城鄉居民大病保險制度，提高基本公共衛生服務財政補助標準；繼續支持保障性安居工程建設，加快推進棚戶區改造。三是支持社會事業發展。重點加大教育、科技、文化和社會發展投入，推進社會事業均衡發展。四是全力保障市委、市政府確定的重點項目建設和民生實事的落實，切實解決涉及群眾利益的熱點、難點問題。
　　（三）著力深化財稅改革。認真貫徹落實新《預算法》和國務院相關要求，全面深化財稅改革，推進現代財政制度建設。一是完善政府預算體系。加大公共財政預算與政府基金預算、國有資本經營預算、社保基金預算的統籌力度，建立將政府性基金預算中應統籌使用的資金列入一般公共預算的機制。二是改進預算管理和控制方式。研究編制三年滾動財政規劃，探索實行中期財政規劃管理，建立跨年度預算平衡機制。三是推進預算績效管理。繼續擴大績效管理范圍，注重績效評價結果反饋和應用。四是穩妥推進政府購買服務工作，創新公共服務供給模式，構建多層次、多方式的公共服務供給體系。五是規范地方政府債務管理，實行規模控制和分類預算管理，將地方政府債務分門別類納入全口徑預算管理。六是推進稅收制度改革。加快推進營改增、消費稅、資源稅等改革。
　　（四）著力加強收支管理。一是加強財政收入管理。全面清理規范稅費優惠政策，切實加強收入征管，做到依法征收，應收盡收。二是加強財政支出管理。按照中央清理規范財政支出掛鉤事項的要求，不再按掛鉤方式安排財政預算；加大財政專項資金特別是民生資金的整合統籌使用力度，集中財力辦大事；加強結余結轉資金管理，建立結余結轉資金定期清理機制，加大結余結轉資金統籌使用力度；認真落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》以及有關公務支出的一系列管理制度和辦法，嚴格控制一般性支出，進一步壓縮“三公”經費，推進公務用車制度改革，推進厲行節約工作長效化、常態化。三是全面推進依法理財。進一步健全預算編制、收入征管、資金分配、國庫管理、政府采購、績效評價、財政監督、責任追究等方面的制度建設；加強財政資金監管，強化責任追究；積極推進預決算公開，提高預決算透明度，自覺接受人大和社會各界的監督。
　　各位委員，2015年財政改革發展的任務十分艱巨。我們一定認真貫徹落實本次會議決議，在市委、市政府的正確領導下，在市人大和社會各界的監督下，強化責任，真抓實干，努力完成好今年的預算任務，為促進“圣地車都”建設做出新的貢獻。