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目錄
??第一部分??隨州市總工會（概況）
??一、單位基本情況
??二、單位主要職責

第二部分??隨州市總工會2017年部門決算情況說明
??一、2017部門決算收支情況說明
??二、2017年“三公”經費預算情況說明
??第三部分隨州市總工會2017年部門決算表
??一、收支決算總表
??二、部門收入總表
??三、部門支出總表
??四、財政撥款收支總表
??五、一般公共決算支出表
??六、一般公共決算基本支出表
??七、一般公共決算“三公”經費支出表
??八、政府性基金決算支出表
??第四部分 隨州市總工會2018年整體支出績效自評報告
??第五部分 名詞解釋
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第一部分隨州市總工會概況
??一、單位基本情況
??（一）機構設置
??隨州市總工會組建于2001年1月（隨辦發[2001]8號），根據改革方案，市總工會機關內設7個職能部室，即辦公室、經審辦、

組宣部、民管部、生產法工部、生活保障部(女職工部)、財務部，每個部室配備一名干部。機關共核定行政編制11名，工勤事業編

制1名，共計12人。其中常務副主席1名，副主席2名；經審主任1名，科級領導職數7名。
??二、單位主要職責
??1、根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹市委和省總確定的方針、任務和決議，

領導全市工人運動和工會工作；組織和指導全市各級工會把握工會工作正確政治方向，引導職工群眾聽黨話、跟黨走。
??2、組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職工合法權益

的職能；承擔勞動關系領域社會組織的政治引領、示范帶動和聯系服務工作。
??3、圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府和省總反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建

議；參與涉及職工切身利益的法規 草案和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調查處理。
??4、負責工會理論政策研究，研究制定工會的組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行；指導各級工會組織

職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動建立平等協商、集體合同制度和監督

保證機制的工作；組織推進全市工會系統“互聯網+”服務職工體系建設。
??5、協助各縣、市、區總工會，隨州高新區工會、大洪山風景名勝區工會管理同級總工會的領導干部，協助市直有關部門和工會

關系隸屬市總工會領導的大型企事業單位黨組（黨委）管理市直產業、大型企事業單位工會的領導干部；研究制定工會干部的管理制

度和培訓規劃，負責縣以上工會和大型企事業單位工會領導干部的培訓工作；
??6、指導全市工會組織職工學習習近平總書記系列重要講話精神和黨的基本理論，進行社會主義核心價值觀教育，組織職工學政

治、學經濟、學文化、學法律、學技術、學管理，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍；協調有關部門加強對產業工人

隊伍建設改革的宏觀指導、政策協調和組織推進。
??7、負責勞模、五一勞動獎章、獎狀獲得者及市勞模、市五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。
??8、負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作，研究制定工會興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定，負責對工會

興辦的職工勞動福利事業的指導、協調工作。
??9、完成上級交辦的其他工作。
??第二部分隨州市總工會2017年決算情況說明
??(一）財政撥款收入決算情況說明
??2017年決算收入合計289.64萬元，全部是財政撥款收入，其中：年初結轉和結余157.46萬元，本年收入合計447.1萬元。當年收入

與上年決算314.52相比減少24.88萬元，減少0.791%，主要原因本年決算較大的差異原因為上年結轉資金補充。資金主要是財政供養的部

分在職人員經費和日常公用經費、離退休人員經費、醫療費、困難職工幫扶經費、省部級勞模生活困難補助經費、退休退養協理員工資以

及其他項目經費;2017年決算支出合計351.08萬元，年末結轉和結余96.02萬元，本年支出合計447.10。本年財政撥款支出351.08萬元比年

初預算345.93減少29萬元、減少0.84%，減少的主要原因：項目經費和人員工資有所變動；當年支出與上年決算314.52萬元相比增加34.39萬

元，支出增長10.86%，主要用于開展項目工作經費。

(二）財政撥款支出決算情況說明
??1、關于“三公經費支出說明”
??2017年全年“三公”經費支出共計0.9萬元，與年初預算5.81萬元減少4.91萬元；減少80%，主要原因機關無因公出國（境）費用無招待費用；

當年與上年的5萬元減少4.1萬元，其中：①2017年和2016年均無因公出國（境）費用，無變化；②2017年和2016年均無公務用車購置費，無變化。

2017年公務用車運行維護費支出0.9萬元，較上年減少4.1萬元，下降81.91%。主要原因是我單位進一步加強車輛管理，嚴格控制公車使用。

③2017年和2016年均無公務接待費支出，無變化；
??2、關于人員經費支出說明
??2017年全年單位人員經費212.63萬元，與2016年的229.3萬元相比減少16.67萬元，減少0.7%，減少的主要原因：一是社保、職業年金、醫保及

住房公積金支出19.3萬元，較上年10.53萬元減少8.77萬元，減少0.45%；二是人員工資調標晉級，本年工資支出212.63萬元，較上年229.3萬元減少

16.67萬元，減少0.07%。
??3、我單位均無機關運行經費支出

4、關于政府性基金預算收支情況說明
??2017年我單位無政府性基金預算收支，08表為空表。
??5、關于政府采購支出說明
??2017年我單位未申報政府采購計劃，故無政府采購情況。

6、關于國有資產占用情況
??截止2017年12月31日，本單位共有車輛1臺，我單位無新增車輛購置，原有公務用車3輛，改革后單位只留用一輛用于事件緊急用車。

第三部隨州市總工會2017年決算表
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??第四部隨州市總工會2018年整體支出績效自評報告
??為加強隨州市市直項目資金管理，提高資金使用效益，根據《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕

16號）文和《湖北省第三方機構參與預算績效管理工作暫行辦法》（鄂財績規〔2014〕3號）文等有關文件精神，隨州市總工會對本單位2017

年度部門整體支出進行績效自評，對資金管理和使用是否達到了預期目標，分析衡量項目支出的效率、效益和效果，便于以后探索和改進項目

資金預算管理。根據財政支出績效評價的有關規定，形成本自評報告。
??2017年，全市工會在市委市政府、省工會的堅強領導下，主動履職，務實重行，以推進工會“兩項改革”為契機，以服務大局、服務職工

為己任，以“精準幫扶鞏固年”活動為抓手，以“兩學一做”常態化制度化為主線，深入學習貫徹落實黨的十八大和十九大精神，主動作為，

開拓創新，全市工會工作取得新成績、新進展、新突破。
??根據《2018年市直部門整體支出績效自評表》，我們設定績效指標自評考核體系，績效指標完成情況如下：
??1、預算管理情況（30分）
??2017年市總工會預算管理方面我們設定了預算執行率、預算調整率、三公經費控制率三項指標進行考核評分，預算執行率101%，預算調整

率0和三公經費控制率15.49%，符合評分標準得滿分。預算管理得30分。
??2、產出指標（40分）
??根據市總工會工作職責的特殊性，一些工作是無法用具體量化指標來衡量，我們結合實際情況，根據各部門履行職責而實際完成的工作情

況，用以反映和評價部門履職任務目標的完成程度。設定了實際完成率、完成及時率、質量達標率、重點工作辦結率進行考核評分，根據考核

標準，結合實際工作的開展情況，四項指標符合評分標準得滿分。產出指標得40分。
??3、效益指標（30分）
??根據市總工會開展工作履職產生的效益，我們從現行行政運行經費支出預算編制方法，是否可使行政運行成本最經濟的經濟性，行政運行

經費的支出是否能夠保障部門正常運行的有效性，政府和上級主管單位對部門工作情況的評價等三方面進行考核評分，除經濟性扣3.8分外，

其余二項符合考核評分標準得滿分。效益指標得26.2分
??4、約束性指標-資金管理方面
??市總工會持續加強財務管理和經審工作，規范工會經費收管用。組織召開兩次票據點評會議，制定和完善了更具規范性、可操作性的財務

支出和報銷流程，機關干部的工作作風進一步提升，自律、自警意識不斷強化。在資金使用方面嚴格執行中央八項規定，嚴格管控“三公”經

費的使用，嚴肅財經紀律，積極深入推進節約型機關建設。按照預算用途使用資金，資金使用程序合理合規合法。約束性指標不扣分。
??以上績效自評指標“指標計算過程及相關說明”見后附《2018年市直部門整體支出績效自評表》。
??（二）未完成指標的原因以及已完成指標且超出指標目標值30%以上的原因分析
??2017年預算執行率101%，項目支出總體執行率偏低，主要原因是：項目預算編制不合理，造成項目總體執行率偏低，部分項目未開展。造

成的主要原因是：統計機關各部室上報預算項目數時，只是根據自己部門工作計劃或者上級業務部門要求安排項目支出，對有些項目支出的必

要性和可行性論證不充分，造成項目支出預算在執行中出現偏差。
??（三）績效指標數據來源及獲取方式
??本次績效自評所需資料主要以單位真實財務數據為基準進行編制，數據都是從總賬及明細賬數據得來。
??（四）改進下一步工作的措施
??對2017年績效自評中存在的主要問題。一是項目支出申報前期要進行充分的調查研究，根據需要進行預算項目績效評價，嚴格論證項目實

施的必要性和可執行性，合理測算所需資金，避免在執行中出現較大偏差。二是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，

不得隨意變更。三是逐步建立問責機制，對零執行或低執行率預算項目進行問責。
??附：2018年市直部門整體支出績效自評表
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??第五部分??名詞解釋
??（一）財政撥款（補助）收入：指財政當年撥付的資金。
??（二）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織

（包括參照公務員管理事業單位）用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
??（三）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共

青團組織（包括參照公務員管理事業單位）開展日常工作的項目支出。
??（四）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位基本養老保險繳

費支出。
??（五）醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映機關在職干部職工及離退休人員醫療方面的支出。
??（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
??（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。