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　　目錄
　　第一部分  隨州市公共資源監督管理局概況
　　一、單位基本情況
　　（一）主要職責
　　（二）基購設置及人員編制情況
　　第二部分  隨州市公共資源監督管理局收入支出預算執行情況分析
　　二、2017年部門決算情況說明
　　（一）2017年公共預算收支情況說明
　　（二）2017年收入支出情況說明
　　（三）部門預算決算對比情況
　　（四）部門預算執行情況說明
　　（五）關于機關運行支出情況說明
　　（六）關于“三公經費”經費支出情況說明
　　（七）關于政府基金收支
　　（八）關于國有資產占有情況
　　（九）關于2017年度預算績效情況說明
　　第三部分   有關科目名詞解釋
　　第四部分   隨州市公共資源監督管理局2017年度部門決算表
　　第五部分   隨州市公共資源監督管理局2017年績效評價表
　　第一部分  隨州市公共資源監督管理局概況
　　一、單位基本情況
　　（一）主要職能

　　1.負責宣傳貫徹落實《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》、《湖北省招標投標管理辦法》等有關法律法規,會同有關部門擬定我市工程招標投標、政府采購、土地出讓、產權交易等市場交易活動的政策規定及其程序規范。

　　2.負責招標投標市場的監督管理。負責對進入市級綜合招標投標中心運作的招標投標活動實施全過程監管,指導并推動各縣市建立統一的綜合招標投標市場平臺建設。

　　3.負責指導制定綜合招投標中心的運行規范和管理制度并監督實施;負責全市招投標行業管理,會同有關部門促進全市招標投標誠信體系建設。

　　4.負責對進入綜合招標投標中心的各類招標投標、政府采購、土地出讓、產權交易項目的操作規則、運行程序和交易結果的審查各案。

　　5.負責全市招標投標綜合監督管理;會同有關行政主管部門組織招投標執法專項檢查,嚴肅查處招投標過程中違紀、違法行為。

　　6.負責建立和管理市級綜合性評標專家庫,指導全市各地建立專家子庫,并與省總庫聯網運行。

　　7.負責全市招標投標的統計、分析和培訓工作。

　　8.負責組織實施市級使用政府性資金、屬于年度集中采購目錄以內通用項目的政府采購活動;接受市直各部門委托,組織集中采購目錄以外的政府采購項目,管理市級政府采購項目文件檔案和“供應商”庫。

　　9.完成市政府、市招標投標管理委員會交辦的其它工作。

　　（二）機構設制及人員編制情況

　　1、市公共資源管理局設4個內設機構：綜合科、業務指導科、監督檢查科、市政府采購中心。

第二部分  隨州市公共資源監督管理局收入支出預算執行情況分析

　　2、隨州市公共資源管理局是參照公務員資部分納入社保保障）。

　　二、2017年度部門決算情況說明

　　（一）2017年公共預算收支情況說明

　　市公共資源監督管理局2017年預算總收入373.97萬元，其中: 公共財政預算財政撥款373.88萬元，占99.97%；其它收入0.09萬元，占0.03%。總支出為268.68萬元，其中：一般公共服務支出264.58萬元，占98.47%；社會保障和就業支出4.11萬元，占1.53%。

　　（二）2017年度收入支出決算情況說明

　1.決算收入總計405.56萬元，其中財政撥款373.88萬元，占92.19%；其它收入0.09萬元，占0.03%；年初結轉和結余31.59萬元，占7.78%。

　　（1）財政撥款收入373.88萬元，為市公共資源監督管理局本級財政當年撥付的資金。

　　（2）其他收入0.09萬元，主要是個人退款記入其他收入戶。

　　（3）年初結轉和結余31.59萬元，歷年結轉結余待下年支出資金。

　　2.預算總支出373.88萬元，其中實際支出268.68萬元，占71.86%；結余待分配等其他支出105.2萬元，占28.13%。

　　（1）一般公共服務支出264.58萬元，主要用于工資福利、商品和服務支出、辦公設備購置等。

　　（2）社會保障和就業支出4.11萬元，主要用于退休人員的工資福利支出。

　　（3）結余分配105.2萬元，年末結轉資金財政已收回，此經費屬延續性經費，2018年度財政已將此項經費返回到本單位繼續使用。

　　（三）部門預決算對比情況

　　2017年度部門預算安排為261.91萬元，財政公共預算撥款收入為373.88萬元，預決算差異率70.05%，形成預決算差異的主要原因是屬人員經費，年末實際支出為268.88萬元，結轉結余105.2萬元(結余待分配資金105.2萬元)。

　　1.全年收入決算數情況：2017年總收入405.56萬元，比上年總收入236.87萬元增加168.69萬元，增長了41.59%。公共預算財政撥款增加主要因素是人員經費增加。

　　2.全年支出決算數情況：2017年總支出268.68萬元，比上年205.26萬元增加63.42萬元，增長總支出23.6%。變動的主要原因是增加人員經費。

　　（四）部門預算執行情況說明

　　2017年財政撥款數為373.88萬元，實際支出268.68萬元，年末財政撥款結轉結余105.2萬元。支出情況如下：

　　基本支出財政撥款數268.68萬元，其中：人員經費支出219.06萬元，占基本支出的81.53%；日常公用經費49.62萬元，占基本支出的18.47%。

　　（五）關于機關運行經費支出說明

　　2017年機關日常公用經費實際支出49.62萬元，主要保障局機構正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括局辦公費、水電費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會會費等。比2016年33.97萬元增加15.65萬元，增加的原因主要是辦公經費增加22.14萬元，辦公經費屬正常增加范圍。局機關嚴控制支出范圍和標準，繼續壓縮消耗性支出，確保將有限的經費用在工作急需上，三公費用比去年下降6.59萬元。

　　（六）關于“三公”經費支出說明

　　2017年“三公經費”支出4.62萬元，比年初預算數15.43萬元減少10.8萬元，下降69.99%。與上年決算數11.21萬元相比減少6.59萬元，下降58.79%。其中：因公出國(境)費年初預算安排10萬元，2017年實際支出0萬元，比上年度支出6.05萬元下降6.05萬元，下降100%；公務接待費年初預算安排5.43萬元，2017年共接待95批次778人，實際支出4.62萬元，比上年度決算5.16萬元減少0.27萬元，下降5.23%；公務用車維護費因一級單位與二級單位車輛打通使用，該車輛固定資產登記在二級單位固定資產帳上，本單位無此車輛，為與部門決算填報口徑保持一致，決算報表無此車輛數據，但實際車輛運行維護費為3.72萬元。同比下降11%。“三公經費”下降的主要原因：一是單位及時修訂了公務接待辦法，嚴格經費支出要素審核，從嚴控制陪同人數和接待標準；二是因公出國(境)嚴格按規定辦理。

　　（七）關于政府性基金情況

　　 2017年本部門無政府性基金收支。

　　（八）關于國有資產占用情況說明

　　截止到2017年12月31日，公共資源管理局共有國有資產66.28萬元，其中：一是通用設備52.34萬元，此通用設備為辦公用的電腦、打印機、空調、復印機等辦公用品；二是家具用具13.93萬元，此家具用具為辦公用的辦公桌、檔案柜、文件等辦公用品。局機關認真落實國有資產的各項管理規定，對局所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

　　（九）關于2017年度預算績效情況的說明

　　  2017年，在市委市政府的堅強領導和精心指導下，公共資源交易管理局緊緊圍繞市委、市政府工作大局，履職盡責、攻堅克難，各項工作取得了明顯成效。根據年初的績效考核工作計劃和目標，市公共交易監督管理局一步一個腳印，較好地完成了全年的目標工作任務。自評為96.51分。（詳見附表）

　　第三部分   有關科目名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指按照預算安排由市級財政當年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。

　　3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　　4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。

　　　5.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

附件： 1.2017年部門決算公開表
　　2、2017年部門整體支出效績自評表

第四部分   隨州市公共資源監督管理局2017年部門決算表

附件一：
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

第五部分   隨州市公共資源監督管理局2017年績效評價表

　附件二：