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目錄
??第一部分隨州市人民政府駐北京辦事處概況
??一、主要職責
??1、負責市委、市政府委托的工作，為隨州社會發展服務。
??2、承辦中央和國家機關有關部門交辦的事項。
??3、配合北京市做好首都穩定的有關工作。
??4、為隨州各基層組織、社會組織和群眾在京活動白日提供相關服務。
??5、協助流入地黨組織做好隨州在京流動黨員的教育管理服務工作。
??二、部門基本情況
??市人民政府駐北京辦事處機關行政編制為4名。其中：主任1名，副主任1名；正科級領導職數2名。
??另核定機關“以錢養事”工勤編制2個。
??第二部分隨州市駐北京辦事處2017年部門決算情況說明
??一、2017年部門決算收支情況說明
??（一）收入決算情況
??本部門2017年度收入總計230.67萬元，其中年初結轉和結余34.85萬元，較上年增加63%；本年收入合計230.67萬元，較上年下降24%，主要原因財政撥款減少。
??本年收入的具體構成為;財政撥款收入195.81萬元，年初結轉結余34.85萬元。
??二、支出決算情況
??本部門2017年度支出總計230.67萬元，其中本年支出合計114.06萬元，較上年減少67%；主要原因:維穩費用增加;年末結轉和結余116.06萬元，較上年增加70%，主要原因：預付款未核銷及應收款未收回。
??本年支出的具體構成為;本年基本支出230.67萬元，占100%。
??三、財政撥款支出決算情況說明
??本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為201.64萬元，決算數230.37萬元，完成年初預算的13%。
??按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為201.64萬元，決算數為萬230.67元，超過年初預算的13%。
??一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出79.74萬元，（其中：基本工資19.27萬元，津貼補貼36.03萬元，其他社會保障繳費21.83萬元，機關事業單位基本養老保險繳費2.61萬元，)對個人和家庭的補助5.75萬元（其中：退休費5.75萬元），商品服務支出29.10萬元，（其中：辦公費0.18萬元，水費0.08萬元，電費0.12萬元，差旅費4.60萬元，維修（護)費1.20萬元，租賃費6.60萬元，公務接待費7.86萬元，委托業務費5.46萬元，公務用車運行維護費3.00萬元，較上年減少21%主要原因：減少各項開支。
??四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
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????本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出

年初預算數為43.84萬元，決算數為10.86萬元，較上年減少75%，主要原因：節約一切開支，減少接待及公務用車費用。

(一）2017年無因公出（境）支出經費。

（二）公務接待費年初預算支出為10.42萬元，決算數為7.86萬元，（國內公務接待批次131批次985人次，無外事接待）。較上年下降25%，主要原因：公務接待減少。

（三）公務車購置及運行維護費支出3萬元，較上年下降91%，本部門2017年無公務車購置費，主要原因規范公務用車運行支出減少。

五、機關運行經費情況說明

本部門2017年度機關運行經費85.5萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致）較上年下降9%，主要原因：節約開支。主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、“三公經費”辦公設備購置等。

六、政府采購情況

本部門2017年無政府采購。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，市駐京辦共有公務用車2輛。

八、關于公開內容中政府性基金表無數據的說明

2017年度，市駐京辦無政府性基金預算。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由市級財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

5.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

6．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，完成日常工作任務的支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、維修費、水電費以及其他費用。

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